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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-07-22 15:25

1.計(jì)提工資

借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保(企業(yè)部分)

借:××費(fèi)用(管理/銷售等)  
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時(shí) 

借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
一、不計(jì)提個(gè)人社保部分,個(gè)人社保是代扣代付的。
2021-05-08 11:44:46
你好,根據(jù)應(yīng)付工資金額做計(jì)提工資分錄就是了
2020-03-20 11:46:32
我不知道怎么做~那我就不計(jì)提~給她發(fā)的時(shí)候我怎么記賬呢?怎么把這筆錢做賬出去?
2019-12-16 14:19:53
你好 個(gè)人社保是包括在里面的 比如 工資100元 個(gè)稅5元 個(gè)人社保3元 單位社保5元 那么 先計(jì)提工資:借管理費(fèi)用-工資100貸應(yīng)付職工薪酬-工資100 計(jì)提單位社保:借管理費(fèi)用-單位部分社保5貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保5 繳納社保:借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保5 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保3 貸銀行存款8 ; 發(fā)放工資: 借應(yīng)付職工薪酬-工資100 貸 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保3 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅5 銀行存款92
2019-10-16 14:43:18
按下面這個(gè)做你看下下面這個(gè)圖
2019-06-18 16:39:26
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