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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-07-22 15:25

1.計提工資

借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 

2 計提社保(企業部分)

借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應付職工薪酬——社保 

3 次月發放工資時 

借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金/銀行存款或現金 

4 上交杜保 

借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現金

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相關問題討論
一、不計提個人社保部分,個人社保是代扣代付的。
2021-05-08 11:44:46
你好,根據應付工資金額做計提工資分錄就是了
2020-03-20 11:46:32
我不知道怎么做~那我就不計提~給她發的時候我怎么記賬呢?怎么把這筆錢做賬出去?
2019-12-16 14:19:53
你好 個人社保是包括在里面的 比如 工資100元 個稅5元 個人社保3元 單位社保5元 那么 先計提工資:借管理費用-工資100貸應付職工薪酬-工資100 計提單位社保:借管理費用-單位部分社保5貸應付職工薪酬-單位部分社保5 繳納社保:借應付職工薪酬-單位部分社保5 其他應收款-個人部分社保3 貸銀行存款8 ; 發放工資: 借應付職工薪酬-工資100 貸 其他應收款-個人部分社保3 應交稅費-應交個人所得稅5 銀行存款92
2019-10-16 14:43:18
按下面這個做你看下下面這個圖
2019-06-18 16:39:26
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