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送心意

彩麗老師

職稱： 初級會計師,中級會計師,審計師

2019-07-19 10:29

計提時
借：管理費用－社會保險費（單位部分）
貸：應付職工薪酬－社會保險費（單位部分）
2、繳納社保時
借：應付職工薪酬－社會保險費（單位部分）
其他應收（付）款－社會保險費（個人部分）
貸：銀行存款
3、發放工資時
借：應付職工薪酬－工資（應發數）
貸： 其他應收(付)款－社會保險費（個人部分）
        銀行存款 （實發數）

花小小 追問

2019-07-19 10:49

為什么還有其他應付款呢？

彩麗老師 解答

2019-07-19 11:09

因為社保的個人部分是由員工自己承擔，從工資中扣除

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相關問題討論
借管理費用社保貸應付職工薪酬社保 借應付職工薪酬社保貸，銀行存款匯算清繳調整就可以的。
2022-04-12 16:21:52
你好，你們給他做工資嗎？
2021-06-04 16:04:17
借管理費用-社保費 其他應收款-社保 貸銀行存款
2020-05-15 15:58:15
后續也不扣嗎，那這個？公司承擔個人？這個做借營業外支出 貸銀行，
2020-05-09 17:10:32
你好，要和社保局聯系一下，是申請 退款還是可以抵扣以前少交，這個各地有差異， 借 其他應收款貸銀行存款
2020-02-21 18:33:46
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