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QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-09-28 16:00

1.發(fā)放工資時，  
     借：應(yīng)付職工薪酬 
       貸：其他應(yīng)付款-代扣代繳個人社保費(fèi)  
           其他應(yīng)付款-代扣代繳個人個人所得稅  
           現(xiàn)金   
    2.月底結(jié)轉(zhuǎn)：  
     借：管理費(fèi)用（營業(yè)費(fèi)用，制造費(fèi)用，生產(chǎn)成本）  
        貸：應(yīng)付職工薪酬   
    3.到下月交社會保險費(fèi)時，按比例計算單位和個人各自承擔(dān)的部分入賬：  
     借：管理費(fèi)用-社會保險費(fèi) A  
         其他應(yīng)付款-代扣代繳個人社保費(fèi)  
       貸：銀行存款

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借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保 借應(yīng)付職工薪酬社保貸，銀行存款匯算清繳調(diào)整就可以的。
2022-04-12 16:21:52
你好，你們給他做工資嗎？
2021-06-04 16:04:17
借管理費(fèi)用-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-社保 貸銀行存款
2020-05-15 15:58:15
后續(xù)也不扣嗎，那這個？公司承擔(dān)個人？這個做借營業(yè)外支出 貸銀行，
2020-05-09 17:10:32
你好，要和社保局聯(lián)系一下，是申請 退款還是可以抵扣以前少交，這個各地有差異， 借 其他應(yīng)收款貸銀行存款
2020-02-21 18:33:46
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