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飄雪
于2019-07-18 11:03 發布 ??937次瀏覽
軼塵老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2019-07-18 11:04
認證了就計入申報表了 必須抵扣 除非你做轉出 但是沒必要
飄雪 追問
2019-07-18 11:12
附表二中有一行,當月認證相符且本期未申報抵扣
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你好,進項稅當月認證不抵扣,可以留在次月抵扣嗎,在附表二中什么地方填寫呢?
答: 認證了就計入申報表了 必須抵扣 除非你做轉出 但是沒必要
老師,請問一下,本期認證相符的進項票但不抵扣,留在下期抵扣,這個數據應填在附表二的哪一欄
答: 你好,是什么原因導致本期認證不抵扣,放到下期抵扣呢?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
高鐵飛機可做進項抵扣,需要做認證嗎,直接填附表二就行嗎
答: 不能勾選,直接填附表二就行
當期計提加計抵減額=當期可抵扣進項稅額*10%,當期可抵扣進項稅額就是當期認證的進項嗎?如果當期沒有認證進項附表二不填,就不用填附表四的加計抵減表嗎?與留底稅額沒有關系吧
討論
外貿出口企業,進項發票認證后,填附表二時,是填在待抵扣進項稅本期認證相符但未申報抵扣,還是填在進項稅額轉出免稅項目用?
附表二只填寫認證的進項票,那么第三項的待抵扣進項稅額是什么意思
進項發票待認證進項后付記賬聯,后面認證后的分錄需要附進項抵扣聯嗎還是附稅務局認證通過清單?
12月的進項專票在1月認證了,但是申報的時候忘記在附表3填寫,就為抵扣,現在2月我要抵扣怎么辦,填不上去了
軼塵老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
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飄雪 追問
2019-07-18 11:12