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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-07-18 06:11

消費稅記入稅金及附加,不在應收賬款核算

藍色山手線 追問

2019-07-18 08:19

還有計稅基礎為什么是710

藍色山手線 追問

2019-07-18 08:19

不是910嘛?15年的

暖暖老師 解答

2019-07-18 08:20

這個是第幾問的問題?

藍色山手線 追問

2019-07-18 08:41

第二問

暖暖老師 解答

2019-07-18 08:44

910不是減值的金額嗎?

藍色山手線 追問

2019-07-18 08:58

15年賬面是690計稅基礎是1600然后形成910是可抵扣暫時性差異乘以稅率形成227.5的遞延所得稅資產,(800+910)*25%應付所得稅427.5這個答案710從哪里來的

暖暖老師 解答

2019-07-18 09:01

他這710不是15年的肯定,得不出這個數字

藍色山手線 追問

2019-07-18 09:02

能不能說說怎么算的

暖暖老師 解答

2019-07-18 09:03

關鍵是沒看懂這個710怎的出來

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相關問題討論
消費稅記入稅金及附加,不在應收賬款核算
2019-07-18 06:11:02
應收賬款的計稅基礎是原值, 資產的計稅基礎是指未來期間計稅時按照稅法規定可以稅前扣除的總金額。
2019-09-26 15:31:21
同學你好!賬面價值? ? 要考慮減值/壞賬準備的 而計稅基礎? ?這個就是按賬面余額來的? 不考慮這些的
2021-08-25 09:59:27
您好 1.稅法是收付實現制,不認可應收項目的,不存在長期應收。 2.會計上成本3000全部結轉了,所以賬面價值為0,而稅法結轉成本1000,計稅基礎=3000-1000
2021-05-05 10:28:16
您好,應收帳款收不回來了,計稅基礎填寫327019.34,可變現價值那欄填寫0。
2016-11-08 18:12:59
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