會計小白 追問

2019-07-15 09:38

我們不是工業，是服務業。那在轉款時應備注什么呢？

bamboo老師 解答

2019-07-15 09:39

備注的話可以寫還法人借款

會計小白 追問

2019-07-15 11:07

老師，那單位與法人或者別的借款人往來的分錄是怎么寫的

bamboo老師 解答

2019-07-15 11:10

借款給法人或者別的借款人
借：其他應收款
貸：銀行存款
向法人或者別的借款人
借：銀行存款
貸：其他應付款

會計小白 追問

2019-07-15 13:21

老師，那我在申報財務報表時，資產負債表中其他應付款應該有數字對嗎？

bamboo老師 解答

2019-07-15 13:22

是的 如果向法人或者其他人借款了  資產負債表中其他應付款應該有數字

會計小白 追問

2019-07-15 13:22

我可以簡單點申報   只在貨幣資金寫金額，然后在未分配利潤那寫嗎

bamboo老師 解答

2019-07-15 13:23

您沒有根據實際發生業務編制財務報表么

會計小白 追問

2019-07-15 13:23

沒有....

bamboo老師 解答

2019-07-15 13:24

那應該根據實際發生的業務做賬務處理 然后編制財務報表啊

會計小白 追問

2019-07-15 13:25

看之前會計申報   是貨幣資金和未分配利潤這兩處

bamboo老師 解答

2019-07-15 13:25

那您要正規的做賬的話 就不能這樣 如果您就想順著前任的話 也這么填寫吧

會計小白 追問

2019-07-15 13:32

我知道這樣不對  但是來不及做賬了。這樣寫也是可以的？

bamboo老師 解答

2019-07-15 13:34

您這個季度先這樣申報吧 以后最好改過來

會計小白 追問

2019-07-15 13:39

去更正申報，還是年匯算清繳呢直接改

bamboo老師 解答

2019-07-15 13:40

之前的都這樣的話 要更正的話太多了 等下個季度申報的時候就改過來

會計小白 追問

2019-07-15 13:40

老師能麻煩你說下具體怎么操作嗎？謝謝你了

bamboo老師 解答

2019-07-15 13:41

您下個季度按您實際發生的業務編制財務報表 然后根據實際的財務報表在申報系統里面填寫 然后申報

會計小白 追問

2019-07-15 13:43

之前數據就不管了是嗎？要是稅務局查的話，說之前財務報表那么簡單，實際的很多數據都沒填，怎么辦?

bamboo老師 解答

2019-07-15 13:44

這個只要您資產總額 利潤表數據正確 一般不會有大問題