老師，您好！公司收到廠家開來的銷售折讓紅字發(fā)票該如何做賬？（這個折讓是公司完成了提貨量，廠家給的返利）

答： 那需要按這個沖掉你們之前那個入庫存商品，根據商品這個比例沖掉，要是這個商品不一樣話，借庫存商品 負數 貸應付賬款 負數 進項稅額轉出

請問老師開票有誤開紅字發(fā)票后又重新開正確發(fā)票，銷售方如何做賬？

答： 開紅字做借應收 負數 貸主營業(yè)務收入 負數 應交稅費-應交增值稅 負數 開正確發(fā)票做借應收貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

收到銷售方給我的紅字發(fā)票，怎么做賬

答： 你好 借；應付賬款等科目，貸；原材料等科目，應交稅費——應交增值稅（進項稅額）