老師:你好！想咨詢下:以前已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，本期才發(fā)現(xiàn)發(fā)票有錯(cuò)誤，進(jìn)項(xiàng)需轉(zhuǎn)出，要怎么寫分錄啊？

徐阿富老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-13 18:18

憑紅字信息表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借庫(kù)存商品或管理費(fèi)用等，貸應(yīng)交稅費(fèi)――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

咫尺天涯追問

2019-07-13 19:01

老師:我們收到的是外發(fā)加工費(fèi)的發(fā)票，收到的時(shí)候是:借制造費(fèi)用-加工費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款

咫尺天涯追問

2019-07-13 19:01

現(xiàn)在轉(zhuǎn)出要怎么做呢？

徐阿富老師解答

2019-07-13 19:16

你好，如果后面會(huì)重新開來的借制造費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

精選問題

2024年末的應(yīng)付職工薪酬稅務(wù)系統(tǒng)里數(shù)據(jù)和報(bào)表的問

您好，是多申報(bào)了，還是多計(jì)提了？答
您好，老師，麻煩問下我們有外地個(gè)銷售幫我們做業(yè)務(wù)，問

可開具現(xiàn)代服務(wù)*推廣服務(wù) 答
老師，成立獨(dú)立工會(huì)，需向員工收取會(huì)員費(fèi)嗎？可不可以問

你好，一般這個(gè)是單獨(dú)建賬，可以收取。答
請(qǐng)問老師，匯算清繳做過了，申報(bào)第一季度所得稅的時(shí) 問

匯算清繳完成后，申報(bào)第一季度所得稅有利潤(rùn)時(shí)，通常會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)去年虧損。查賬征收企業(yè)在完成上一年度匯算清繳申報(bào)后，進(jìn)行企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算并填寫 “彌補(bǔ)以前年度虧損” 欄次。但也可能存在系統(tǒng)未自動(dòng)帶出或數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的情況，此時(shí)需聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)處理。答
請(qǐng)問，匯算清繳固定資產(chǎn)模塊中第四列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ) 問

您好，這個(gè)的話，第四列是屬于原值，第五列是屬于稅法允許抵扣的本年折舊，第八列是累計(jì) 答

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