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公司在做進(jìn)項發(fā)票的時候，屬于要留40%到明年待抵扣的，那么分錄要怎么做？這些發(fā)票不是馬上收到馬上認(rèn)證的
smile
于2018-09-25 11:21 發(fā)布 ??525次瀏覽
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小小劉老師
職稱： CMA,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
2018-09-25 11:52
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精選問題
2020年1月1日C產(chǎn)品的存貨跌價準(zhǔn)備余額為180萬元，2 問
同學(xué)你好， 壞賬準(zhǔn)備期初貸方余額=180 本期結(jié)轉(zhuǎn)130。 其實是指，壞賬準(zhǔn)備借方發(fā)生額=130 因此，壞賬準(zhǔn)備貸方余額=180-130=50 答
老師好，求：一般納稅人在異地預(yù)繳增值稅和在本地申 問
您好，異地預(yù)繳增值稅： 借：應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅 貸：銀行存款 本地申報增值稅 計算應(yīng)納稅額：當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 銷項稅額 - 進(jìn)項稅額 - 預(yù)繳稅額 銷項和進(jìn)項留抵的差額 借：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 抵扣預(yù)繳增值稅 借：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅 繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 貸：銀行存款 答
航空運輸電子客票行程單上注明票價合計82萬，燃油 問
航空運輸電子客票行程單計算抵扣進(jìn)項稅額時，基建費和保險費都不算進(jìn)去。 答
老師：工商年報的認(rèn)繳時間和實繳時間怎么填 問
你好，這個你認(rèn)繳時間你可以按照公司章程上面的時間 實繳時間按照實際的 答
正常就要普票，就不用進(jìn)項轉(zhuǎn)出，直接有費用了，如果就 問
您好，多做個應(yīng)交稅費進(jìn)項就行，報表認(rèn)證了會自動在報表上 答
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