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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-07-13 16:31

您好
進項大于銷項 進項稅額留底 不需要做賬務處理

memi 追問

2019-07-13 16:32

但是資產(chǎn)負債表不平,右邊就是差這筆九百多的稅款

bamboo老師 解答

2019-07-13 16:33

您入賬的時候分錄怎么寫的?

memi 追問

2019-07-13 16:34

bamboo老師 解答

2019-07-13 16:36

把科目余額表跟資產(chǎn)負債表截圖看下

memi 追問

2019-07-13 16:40

bamboo老師 解答

2019-07-13 16:41

您資產(chǎn)負債表是 平的啊

memi 追問

2019-07-13 16:45

之前不平,可能啊導入的時候科目倒錯了,后面我自己修改了一下

memi 追問

2019-07-13 16:45

謝謝甘老師

bamboo老師 解答

2019-07-13 16:47

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

memi 追問

2019-07-13 17:11

我們現(xiàn)在的公司是從別的公司買過來的,1-3月的報表也要我們公司補齊嗎,他們之前什么都沒做

bamboo老師 解答

2019-07-13 17:32

買對方的公司 對方也應給您單位提供前面的報表

memi 追問

2019-07-13 17:32

他們之前都沒做賬

bamboo老師 解答

2019-07-13 17:34

那您現(xiàn)在把存貨 應收 應付之類的整理下 自己建賬

memi 追問

2019-07-13 17:38

如果不建直接按交接過來的月份填寫科目起初余額可以嗎

bamboo老師 解答

2019-07-13 18:48

交接月份有沒有科目余額表?

memi 追問

2019-07-13 18:54

沒有, 什么都沒有

bamboo老師 解答

2019-07-13 19:27

那對方公司有存貨 固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 應收應付之類的么

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 進項大于銷項 進項稅額留底 不需要做賬務處理
2019-07-13 16:31:12
你好,沒有進項發(fā)票,需要按照銷項發(fā)票繳納增值稅。 銷項發(fā)票的金額結轉(zhuǎn)進未交增值稅
2022-03-05 17:36:36
按購進貨物的入庫單和你們之前合同暫估做分錄,沒有發(fā)票對應結轉(zhuǎn)這一部分成本匯算清繳需要納稅調(diào)增。
2018-09-06 15:32:01
你好? ?有收入了需要做結轉(zhuǎn)工程施工了。? ?不能因為沒有進項稅發(fā)票 就不做結轉(zhuǎn)的。 這個不合理的?
2021-01-20 12:48:45
你好,進項大于銷項,不用處理,銷項大于進項才處理。
2019-04-10 10:45:09
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