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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-01-20 12:48

你好   有收入了需要做結轉工程施工了。   不能因為沒有進項稅發票 就不做結轉的。 這個不合理的 

huiyell 追問

2021-01-20 13:04

怎么結轉呢?我沒有收到發票分錄是:借 預付賬款    貸: 銀行存款,收到發票:借 工程施工-合同成本     貸:預付賬款,確認收入了:借:主營業務成本     貸:工程施工-合同成本。這是一套完整的操作流程吧?問題是:我確認收入了,沒有收到進項發票成本還是掛在預付賬款,成本還沒有歸集到工程施工成本上,怎么結轉呢?

meizi老師 解答

2021-01-20 13:08

 你好 借工程施工   -合同成本-人工費-材料費等貸銀行存款。     借主營業務成本貸工程施工  等       借銀行存款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅。 沒有發票的 實際發生了 做暫估入工程施工科目  

huiyell 追問

2021-01-20 13:26

你的意思是,支付的時候,不管有沒有發票,直接借:工程施工等   貸:銀存,就不用通過預付賬款這個科目是嗎?

meizi老師 解答

2021-01-20 13:30

 你好  是的。    都先這樣處理了。 不走預付賬款   

huiyell 追問

2021-01-20 13:33

不通過預付的話,我就看不到公司支付給那些承包商的款。我們是委托承包商直接到項目安裝,包含了材料費、人工費等!

huiyell 追問

2021-01-20 13:34

我們沒有自己的施工團隊

meizi老師 解答

2021-01-20 13:37

 你好  你是想體現 預付賬款 對應的二級科目 是嗎 。 那你就根據自己需要來設置 做預付賬款就行了。 我是直接考慮 不想走往來科目處理。    

huiyell 追問

2021-01-20 14:02

是的,我是想通過預付賬款提現二級科目。我這樣核算不通過工程施工這個科目核算可以嗎?

meizi老師 解答

2021-01-20 14:04

 嗯可以 。  你可以根據你企業的需求來走下 往來科目 便于你后期對賬   

huiyell 追問

2021-01-20 14:05

好的!謝謝

meizi老師 解答

2021-01-20 14:12

 沒事的。 希望能幫到你   

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你好? ?有收入了需要做結轉工程施工了。? ?不能因為沒有進項稅發票 就不做結轉的。 這個不合理的?
2021-01-20 12:48:45
根據提供服務的結算單白條這個先結轉成本,后續調整
2020-02-28 09:51:32
這個是不會影響的,專票正常抵扣了嘛。 以后會不會出現成本金額和進項票取得的金額不一致--這個根本不需要考慮。
2020-05-22 14:38:06
可以按你們實際的購入先做暫估入庫,借庫存商品 貸應付賬款-暫估款 按這個結轉成本,等發票收到沖回暫估借庫存商品 負數 貸應付賬款-暫估款負數 之后按發票做就可以,暫估按不含稅的價暫估,準確點,這樣后面結轉成本不用沖回重新結轉。
2018-12-12 12:04:39
是的,要結轉成本的哦
2019-10-31 14:08:12
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