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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-07-13 14:01

你好!
分錄應(yīng)該是
借遞延所得稅資產(chǎn),貸所得稅費用

不用交稅的

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你好,計提的依據(jù)是以后能轉(zhuǎn)回的差異。比如虧損計提的所得稅資產(chǎn),虧損是100萬,那計提的依據(jù)就是100萬。計提的比例是指以后預(yù)計轉(zhuǎn)回年度當年的稅率,比如稅率是25%,那就是100*25%=25
2020-04-01 20:36:51
您好 你發(fā)過來的題目不全 遞延所得稅負債對應(yīng)的對方科目應(yīng)該不是所得稅費用吧
2021-12-24 21:30:49
您好,產(chǎn)生可抵扣暫時性差異時,確認遞延所得稅資產(chǎn)。分錄 借方增加遞延所得稅資產(chǎn),貸方計入所得稅費用
2020-05-28 21:19:27
所得稅暫時性差異,不管是遞延所得稅資產(chǎn),還是遞延所得稅負債,所得稅費用金額還是應(yīng)交稅費-所得稅金額 是不變的 借:所得稅費用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負債
2018-12-07 22:34:19
應(yīng)納稅所得=800+50=850。應(yīng)交所得稅等于850×0.25=212.5。遞延所得稅資產(chǎn)增加50×0.25=12.5。212.5-12.5=200.
2021-09-30 23:06:01
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