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沐子老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2019-07-12 16:20

你好，可以通過以前年度損益調整科目沖回

mercy,love. 追問

2019-07-12 16:21

老師，是這樣的嗎？

沐子老師 解答

2019-07-12 16:22

不是，借：以前年度損益調整-163.08，貸：應交稅費-附加稅-163.08

mercy,love. 追問

2019-07-12 16:24

但是我多計提的是沒有交的，計提之后放的營業稅金及附加的？

mercy,love. 追問

2019-07-12 16:24

而且18年的賬目已經結賬，需要調整未分配利潤嘛？

沐子老師 解答

2019-07-12 16:26

你計提的時候不是做的借：稅金及附加163.08，貸：應交稅費-附加稅163.08嗎
現在要沖減，以前年度損益調整代替的就是稅金及附加科目

mercy,love. 追問

2019-07-12 16:28

那不需要涉及未分配利潤科目的嗎？

沐子老師 解答

2019-07-12 16:29

需要的，做了紅字之后，再做借：以前年度損益調整163.08，貸：利潤分配163.08

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相關問題討論
直接在本月直接紅沖，再做正確的即可
2023-10-14 11:21:51
借：稅金及附加 貸：應交稅費-附加稅 借：應交稅費-附加稅 貸：銀行存款
2025-02-24 12:01:47
借：營業稅及附加 貸：應交稅費-城建稅 應交稅費-教育費附加 應交稅費-地方教育費附加
2017-09-15 14:58:32
你好，計提的分錄是 借 稅金及附加 貸 應交稅費——應交城建稅7%的稅率 應交教育費附加3%的稅率，地方教育附加2%的稅率
2021-12-25 16:16:24
計提增值稅和附加稅會計分錄： 1. 應交稅費：借：應交稅費，貸：應交增值稅和附加稅。 2. 應付賬款：借：應付賬款，貸：應交增值稅和附加稅。 3. 現金：借：現金，貸：應交增值稅和附加稅。 繳納增值稅和附加稅會計分錄： 1. 應交稅費：借：應交稅費，貸：應交增值稅和附加稅。 2. 銀行存款：借：銀行存款，貸：應交增值稅和附加稅。 3. 應交稅費減免：借：應交稅費減免，貸：應交增值稅和附加稅。 拓展知識：增值稅和附加稅是一種地方稅，由國家、省、市三級政府共同制定，收入用于補充政府的財政收入，維持政府的正常運轉。增值稅和附加稅的稅率不同，具體由國家、省、市稅務局根據當地經濟情況制定而定。
2023-03-20 13:04:16
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