高興就好 追問

2019-07-12 11:11

利潤負數，所得稅不是0嗎，還要計提所得稅嗎

高興就好 追問

2019-07-12 11:13

還是要將之前多計提的減提？不太明白，能說細一點嗎

宋生老師 解答

2019-07-12 11:14

你好！你是申報表與財務報表上不一致嗎？正常應該是一致的了，你申報不是按本年累計申報嗎

高興就好 追問

2019-07-12 11:28

我弄錯了，是所得稅費用利潤表中與申報數不一致，是這樣的，我第二季度4月，5月己經計提所得稅費用，六月虧損，利潤總額是負數，所得稅費用是0沒有計提，所得稅費用申報表是4231.44元，利潤總額利潤表上是16563.41元(因6月份虧損了幾百塊)申報所得稅預繳4140.85元

宋生老師 解答

2019-07-12 11:31

你好！你這個應該按季度來計提所得稅，你這樣計提的，要做分錄沖減多計提的部分。

高興就好 追問

2019-07-12 11:31

所得稅費用報表計提4231.44,繳納是4140.85（扣除虧損后申報表自動算）

高興就好 追問

2019-07-12 11:34

那是不是我利潤表中做一下沖減多計提的就可以

高興就好 追問

2019-07-12 11:36

會對其他數據有影響嗎

宋生老師 解答

2019-07-12 11:39

你好！是的，不會影響其他的了。

高興就好 追問

2019-07-12 11:44

好的，謝謝

宋生老師 解答

2019-07-12 11:46

你好！不用客氣的了。