樸老師 解答

2019-07-12 09:56

如果不改財報就紅沖吧，你之前的要補計提你現在才能調整

等風來 追問

2019-07-12 12:43

紅沖會計科目怎么做啊

等風來 追問

2019-07-12 13:42

老師我去年只是正常計提的4.9萬，報了4.9萬，好紅沖嗎？不紅沖問題大嗎？還是去稅局改去年財報，把應付職工薪酬調整到其他應付款？做其他應付款，發(fā)的時候做減少？還有個沒發(fā)的一直掛在其他應付款？改財報被罰款不？老師，幫幫忙，我是快糾結死了

樸老師 解答

2019-07-12 13:42

就是把你之前的分錄紅沖多余的

等風來 追問

2019-07-12 13:45

老師，科目具體咋做？現在做的嗎？我去年是借管理費用開辦費，貸應付職工薪酬，做紅沖還是改財報啊？我被這個事糾結死了

樸老師 解答

2019-07-12 13:49

你改財報的話需要把報表作廢，按照正確的來操作

等風來 追問

2019-07-12 14:14

我不懂老師的意思，能具體點不？這樣答疑很累人的，正常的怎么做？我原來就是正常的啊，只是想少點風險，怎么調整？改財報合適嗎？放其他里，不改今年怎么做？哎，我去年匯算清繳賬載金額和稅務金額填一樣了4.9萬，不過我們是籌建期，沒有收入，全部調增的，但是個稅我又報了4.9萬，會計上的調整吧

樸老師 解答

2019-07-12 14:15

正常的就不用調整的呀，不用管的，籌建期有工資也是正常的

等風來 追問

2019-07-12 14:28

那我去年工資今年實際今年發(fā)的，個稅我卻去年按計提的報了，今年實際發(fā)的時候我沒有報沒有關系嗎？我匯算清繳又賬載和稅務填一樣的4.9萬，按都發(fā)了做的，稅務財報年報應付職工薪酬4.9，今年發(fā)了，會計上減少，今年3月財報我按會計上的填沒關系嗎？會不會比對出來？我要不要今年一季度把應付職工薪酬4.9調整到其他里，付的減少，沒付的先放里面，或者今年一季度少計提，后面多計提一些

樸老師 解答

2019-07-12 14:41

沒事呀，你之前不是報了嘛，現在直接發(fā)就可以了，不要做少發(fā)的，直接按照計提的來發(fā)，多的給你老板，但是帳上不要顯出來

等風來 追問

2019-07-12 15:02

老師，是我理解有問題？我計提和發(fā)放的是一致的，只是有個人沒發(fā)，您仔細看下我說的情況，我稅務上那樣按都發(fā)的報了，會計上按實際發(fā)放的做，這樣沒關系，不用調整？我主要怕1月實際發(fā)的我2月沒報個稅，怕這個被查，等于沒交個稅。我剛問稅務12366說去年的財報還可以更改

樸老師 解答

2019-07-12 15:11

不用調整呀，把沒發(fā)的發(fā)了就可以了

等風來 追問

2019-07-12 15:27

按老師之前說的，我想把財報的年報給改了

樸老師 解答

2019-07-12 15:31

那就去稅局作廢，然后回來自己重新報