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小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2019-07-12 09:13

你好，可抵扣就是遞延所得稅資產，而他的對應科目是所得稅費用，就影響利潤總額

孫????小輝兒 追問

2019-07-12 09:37

150是折舊造成的暫時性差異。我想問加計扣除部分應該也影響應交所得稅吧

小云老師 解答

2019-07-12 10:36

攤銷是影響所得稅啊，加計部分也影響

孫????小輝兒 追問

2019-07-12 14:30

可是 答案計算應交所得稅是用10000減去150乘以25%啊

小云老師 解答

2019-07-12 14:43

攤銷加計扣除嘛，前面我表述不嚴謹可能誤導你了，就是加計會有可抵扣差異，但是實際不會確認遞延所得稅資產，所以你交稅就直接少交這么多

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相關問題討論
你好，可抵扣就是遞延所得稅資產，而他的對應科目是所得稅費用，就影響利潤總額
2019-07-12 09:13:12
不一定的 這個最好看下具體的分錄
2020-08-04 18:38:36
這邊的利潤總額是扣除捐贈支出后的利潤總額
2019-05-07 21:34:28
你好，不可以的 既然沒有超過，也不需要結轉的
2017-06-30 15:26:43
利潤總額是不包含所得稅費用的
2020-01-14 11:41:29
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