死亡筆記L 追問

2020-01-14 12:42

為什么跟利潤表中的凈利潤金額不一致，有差額，請問老師原因可能是什么

死亡筆記L 追問

2020-01-14 12:51

我的損益類科目余額都是0

死亡筆記L 追問

2020-01-14 13:34

？

死亡筆記L 追問

2020-01-14 13:48

老師？

鋒利老師 解答

2020-01-14 14:45

您好，本年利潤是期末損益結轉后，借貸方差額，就是利潤的盈虧，所得稅費用也要結轉到本年利潤。所以余額就是跟凈利潤一樣。損益類科目期末余額是0沒錯的。您查一下這個差額是多少。或者是不是所得稅享受了小薇企業優惠。比計提的少，所以凈利潤不一樣

死亡筆記L 追問

2020-01-14 15:54

我沖減了所得稅，按正確的重新計提了，這個應該不是差異

鋒利老師 解答

2020-01-14 16:32

您好，那只能檢查憑證或者報表里面公式設置好了沒有。沒有看到數字和全套賬。沒法說出具體問題，只能您檢查憑證和報表是不是填錯了。