應(yīng)納稅所得額和遞延所得稅怎么算，謝謝

俞老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-11 07:20

應(yīng)納稅暫時(shí)性差異是升值的1000+允許扣除的折舊600
應(yīng)納稅所得額是5000-1600

加油，加油！追問

2019-07-12 00:52

沒看懂

加油，加油！追問

2019-07-12 00:54

我對(duì)這一節(jié)一點(diǎn)概念都沒有了，老師它在哪一章有具體的講解啊，我想翻翻書

俞老師解答

2019-07-12 04:56

這個(gè)是所得稅這一章的

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精選問題

老師：再做一個(gè)564156.5的分錄時(shí)這個(gè)金額與那個(gè)科問

你好，具體是在做什么呢答
老師您好如果我方違約了按合同給對(duì)方支付違約問

您好，不用，這種不用開發(fā)票的答
老師，私戶收的款應(yīng)該怎么做賬申報(bào)，要怎么區(qū)分開來，問

那么清空私人款項(xiàng)，專卡專用就行。當(dāng)月實(shí)現(xiàn)收入才申報(bào)交稅答
老師，小微企業(yè)，目前企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠，還是按不問

您好，是的，還是這樣的答
老師，如果我們成立一個(gè) 有回收資質(zhì)的公司，回收5000 問

1. 增值稅（假設(shè)銷售額超免稅額度）銷售價(jià) =?5000 萬×(1 %2B 4%) = 5200 萬（含稅）增值稅 =?5200 萬÷(1 %2B 1%)×1% ≈ 51.49 萬2. 企業(yè)所得稅（利潤(rùn) 200 萬，小微企業(yè) ）企業(yè)所得稅 =?200 萬×5% = 10 萬3. 附加稅費(fèi)（依附增值稅）附加稅費(fèi) ≈?51.49 萬×(7% %2B 3% %2B 2%) ≈ 6.18 萬（城建稅按市區(qū) 7% ）總稅負(fù) ≈?51.49 %2B 10 %2B 6.18 ≈ 67.67 萬，稅負(fù)率約 1.32%? 答

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