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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-07-10 11:38

你好，是季度所得稅的計算？

歲月靜好 追問

2019-07-10 11:42

？實際分幾種？

歲月靜好 追問

2019-07-10 11:45

老師，請問可以分別解說一下嗎？這塊真是盲區(qū)整忘完了

鄒老師 解答

2019-07-10 11:52

你好
查賬征收企業(yè)所得稅，季度 應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預繳稅額
匯算清繳的應補退稅額=應納稅所得額*稅率—4個季度預交所得稅
核定征收季度 應納稅額=收入總額*應稅所得率*適用稅率-以前季度預繳稅額

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相關問題討論
您好 符合小微企業(yè)標準的話 這樣計算 對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2019-07-09 13:13:05
你好，是季度所得稅的計算？
2019-07-10 11:38:47
時間：2021.07.02 標簽：公司經(jīng)營 經(jīng)營管理 閱讀：1058人 第一步，計算應交所得稅：應交所得稅=[利潤總額%2B費用(會計_稅法)_收入(會計_稅法)]×現(xiàn)行稅率； 第二步，計算暫時性差異(公式符號性質)：暫時性差異=(資產類)賬面價值_計稅基礎；暫時性差異=(負債類)(賬面價值_計稅基礎)×(_1)%2Bx=應納稅x;_x=可抵扣x； 第三步，計算遞延所得稅負債(或資產)增長額=期末應納稅暫時性差異×預計轉回稅率_遞延所得稅負債期初余額； 第四步，做分錄(根據(jù)四科目平衡計算所得稅費用)☆所得稅費用的簡算法：所得稅費用=(利潤總額%2B永久性差異)×現(xiàn)行稅率、永久性差異=費用(會計_稅法)_收入(會計_稅法)成立條件：預計轉回稅率=現(xiàn)行稅率、特殊情況：預計轉回稅率≠現(xiàn)行稅率，則公式不成立。 聽企業(yè)所得稅法的課程
2021-12-25 17:05:42
所得稅=應納稅所得額*所得稅稅率
2019-07-19 15:26:13
應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預繳稅額
2017-03-30 13:02:48
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