2018年匯算清繳所得稅多交2090.93，2019年1季度抵扣2020.22，抵扣滯納金70.71，還需繳納所得稅70.71，滯納金2.47元，這些分錄怎么做

郭老師

職稱：初級會計師

2019-07-04 13:14

多交了，應該退回70.71吧

A海康威視二級代理&宇鑫物流追問

2019-07-04 14:09

2019年1季度抵扣2020.22，抵扣滯納金70.71，合計是2090.93。2018年多交所得稅是2090.93,滯納金73.18。所以補交了所得稅70.71,滯納金2.47

郭老師解答

2019-07-04 14:13

18年多交了2020.22
第一季度應該繳納2090.93，
借所得稅費用2090.93貸應交稅費-所得稅
借應交稅費70.71，營業外支出73.18+2.47貸銀存

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