我們單位今年補交的3月份的納稅評估增值稅稅款和滯納金，應(yīng)該怎么做分錄，做未開票收入嗎？申報的時候未開票收入在表一應(yīng)該填寫在未開票收入里還是納稅檢查調(diào)整里

郭老師

職稱：初級會計師

2019-07-04 11:06

稅款繳給稅務(wù)局了是嗎

浩瀚星辰追問

2019-07-04 11:08

是的，稅款和滯納金已經(jīng)扣了

郭老師解答

2019-07-04 11:10

不用申報了，你賬上做無票收入就可以

浩瀚星辰追問

2019-07-04 11:12

那利潤表上的收入不就跟申報表上的收入對不起來了

郭老師解答

2019-07-04 11:13

是的，可以的，

精選問題

你好老師，我們?nèi)ツ?2越開發(fā)票后我暫估80萬人工費問

稅管員不認(rèn)可可能是因匯算清繳規(guī)定，企業(yè)需補充成本費用有效憑證。民工工資若屬工資薪金支出，在實際發(fā)生且合理、有合法有效憑證、依法代扣代繳個稅的條件下，可不憑發(fā)票稅前扣除。你暫估的人工費若符合這些條件，應(yīng)可扣除，不被認(rèn)可或許是證明材料有問題或當(dāng)?shù)赜刑厥庖螅ㄗh與稅管員溝通說明。答
老師，前期取得的進項專票，前期已認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在對方問

你好，你前期認(rèn)證抵扣的時候，如何做的分錄。答
老師您好，我們公司投資另一個公司30萬，現(xiàn)在投資的問

你好，你是填入哪個表。這個屬于資產(chǎn)處置答
年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表，自然人股東A從公司借款又問

你好，這個不需要填的。答
你好，老師，公司業(yè)務(wù)是：客戶-公司-第三方，第三方把業(yè) 問

同學(xué)，你好那就先計入其他應(yīng)付款，等確定了再說答

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