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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-07-03 16:58

個人部分不需要通過應付職工薪酬科目過度

小樓 追問

2019-07-03 17:00

可以寫下有關個人負擔社保的分錄么

辜老師 解答

2019-07-03 17:01

整個流程是這樣的
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 
2 計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應付職工薪酬——社保 
3 次月發放工資時 
借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金/銀行存款或現金 
4 上交杜保 
借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現金

小樓 追問

2019-07-03 17:07

按第3步,個人負擔社保的金額是記入應付職工薪酬的吧?~

辜老師 解答

2019-07-03 17:09

是包含在應發工資里面計提的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 這樣處理是可以的?
2021-08-18 12:13:04
您好,您這樣改也是可以的
2020-07-08 17:07:51
你好,個人部分不用涉及進去,個人部分不用計提
2020-04-19 08:08:06
你好! 填寫應付職工薪酬本年借方發生額(就是已發放金額)
2018-08-27 12:20:31
你好,就? ?應付職工薪酬——社保? 就可以
2021-10-23 09:38:35
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