老師好：增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）里面的未開具發(fā)票銷售額是什么意思？如果這個(gè)數(shù)據(jù)已經(jīng)含在本月已開具增值稅專用發(fā)票的金額里？那還填列在未開具發(fā)票銷售額欄有什么意義？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-03 14:11

您好
就是有銷售但是不需要開具發(fā)票就填在未開具發(fā)票銷售額
已經(jīng)銷售開具了發(fā)票這欄不需要填寫

依然悠揚(yáng) 追問(wèn)

2019-07-03 14:17

那老師，如果前面會(huì)計(jì)上月已經(jīng)這樣填列了，并且這個(gè)數(shù)據(jù)已填列在上期的企業(yè)所得稅表里了？如果想調(diào)的話如何調(diào)平？

bamboo老師解答

2019-07-03 14:18

是已經(jīng)開具了發(fā)票然后在未開票里面也填寫了么？

依然悠揚(yáng) 追問(wèn)

2019-07-03 14:20

是的，這個(gè)上月填的數(shù)據(jù)就開在上月的增票金額里的

bamboo老師解答

2019-07-03 14:21

如果是重復(fù)填了那下個(gè)月在未開票收入填負(fù)數(shù)

依然悠揚(yáng) 追問(wèn)

2019-07-03 14:28

好的，那上期的企業(yè)所得稅本年累計(jì)數(shù)也是多了正好這個(gè)數(shù)值，那怎么調(diào)呢？

bamboo老師解答

2019-07-03 14:29

等下個(gè)季度的本年累計(jì)數(shù)減少這個(gè)數(shù)字

您好，填寫到增值稅申報(bào)表的第2欄，或者第5欄內(nèi)。

2018-02-06 20:54:15

你好，小規(guī)模納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，在增值稅申報(bào)表第一行填寫申報(bào)就是了?

2021-07-14 19:39:12

您好！根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)（營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)方案）的通知》(財(cái)稅[2011] 110號(hào)）規(guī)定，現(xiàn)有增值稅納稅人向試點(diǎn)納稅人購(gòu)買服務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票，可按現(xiàn)行規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。　　根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告&gt;（國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第66號(hào)）規(guī)定，接受試點(diǎn)納稅人提供的交通運(yùn)輸業(yè)服務(wù)，取得的《貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票)，填入第八欄“運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)”。第八欄中的“金額”，按《貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“合計(jì)金額”欄數(shù)據(jù)填寫。第八欄中的“稅額”，《貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票&gt;“稅率”欄為"11%”的，按《貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“稅額”欄數(shù)據(jù)填寫；“稅率”欄為其他情況的，按《貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“價(jià)稅合計(jì)”欄數(shù)據(jù)乘7%扣除率計(jì)算填寫。

2017-06-14 10:08:57

你好，開具的專用發(fā)票，這個(gè)就是你開出去的專票開具的其他發(fā)票，這個(gè)是普通發(fā)票不含稅的金額乘以稅率，就等于應(yīng)納銷項(xiàng)稅額。

2022-06-08 09:28:55

你好，小規(guī)模納稅人可以申請(qǐng)自已開具增值稅專用發(fā)票。這個(gè)要看稅務(wù)局核定是按月還是按季度報(bào)稅的，

2020-07-21 16:42:23

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