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送心意

莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2019-07-03 11:26

你好，繳交稅率不同，賬務處理是一樣的，借應交稅費－－應交教育附加稅，貸銀行存款

wen 追問

2019-07-03 11:29

那我計提附加按我需要交的增值稅計提嗎

莊老師 解答

2019-07-03 11:37

你好，是的，是這樣的，

wen 追問

2019-07-03 15:34

那我根據完稅憑證做分錄
借:應交稅費-城建稅等
貸:銀行
同時還要做一張
借:稅金及附加
貸:應交稅費-城建稅等
是這樣嗎？老師

莊老師 解答

2019-07-03 15:49

你好，是的，是這樣處理的，

wen 追問

2019-07-03 18:12

預繳的附加大于計提的附加，那我附加還要交嗎

莊老師 解答

2019-07-03 18:13

你好，預繳的附加大于計提的附加，不用繳了，

wen 追問

2019-07-03 18:13

抵了還有差額怎么辦

莊老師 解答

2019-07-03 18:14

你好，可以留下個月抵扣，

wen 追問

2019-07-03 18:15

好的，謝謝

莊老師 解答

2019-07-03 18:15

應該的，祝你快樂，學習進步

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相關問題討論
你好，繳交稅率不同，賬務處理是一樣的，借應交稅費－－應交教育附加稅，貸銀行存款
2019-07-03 11:26:01
嗯嗯是的，是不包括的，因為預繳增值稅的時候預繳了附加稅。
2019-11-07 11:31:40
你好，需要一起預交附加稅的
2017-10-26 13:58:28
你好，是的，分開計提分開支付。
2024-04-11 11:46:01
你好，借；應交稅費——附加稅 貸；銀行存款
2019-04-22 16:49:34
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