樸老師 解答

2019-07-03 10:56

第一次申請為什么做貸方銀行存款？第二次申請借銀行存款，貸收入，如果你們按照收入確認
按照開票確認收入這么做

詠—忘了 追問

2019-07-03 11:46

第一次申請的時候，是申請建設(shè)管理費，政府也沒有要求開發(fā)票，因為不算是我公司的收入，我們只是代建運營，所以第一次貨方是銀行，這管理費，我們用于支付薪酬的。
現(xiàn)在第二次申請，政府要發(fā)票，連第一次申請的金額也要開發(fā)票，所以這發(fā)票我不知道應(yīng)該怎么開，錢本身就在我公司的帳戶上，

樸老師 解答

2019-07-03 11:49

您好，那您貸方可以計入其他應(yīng)付款啊，也不能入銀行存款啊，你也沒付給其他部門。

詠—忘了 追問

2019-07-03 15:06

這個錢是用來支付運營期間所要支付的費用，因為當初也不懂，想著用到這筆款再入在建工程，沒想過掛到其他應(yīng)付款那里，所以現(xiàn)在得調(diào)帳，可是現(xiàn)在遇到要開發(fā)票的問題，所以上來想咨詢一下老師

樸老師 解答

2019-07-03 15:14

直接把之前錯的 沖銷然后重新做

詠—忘了 追問

2019-07-03 15:19

那請問，我應(yīng)該怎么沖，然后分錄應(yīng)該怎么做呢？還有發(fā)票我應(yīng)該怎么開？

樸老師 解答

2019-07-03 16:08

你之前錯的直接紅字沖銷然后按照正確的來做呀

樸老師 解答

2019-07-03 16:09

發(fā)票按照實際業(yè)務(wù)來開