付其他公司員工的餐費補貼賬務處理怎么做？

答： 您好，具體是什么業(yè)務，為啥要付其他公司的員工補貼

老師你好，我們公司規(guī)定員工出差每日給予50元餐費補貼，沒有發(fā)票，要怎么賬務處理呢？

答： 你好！可以不用發(fā)票在差旅費報銷單計算補助金額一起報銷

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

出差的餐費補貼沒有發(fā)票可以做賬嗎

答： 這個需要問下你稅局那邊口徑，還有就是這個是稅前扣除是有標準的