退稅科要求不符合出口退稅的關單,在免稅申報中剔 问
能分清用于該筆免稅業務的進項稅額,全額轉出;無法分清的,按當月免稅項目銷售額占當月全部銷售額的比例,分攤計算不得抵扣的進項稅額并轉出。公式為:不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額 ÷ 當月全部銷售額 。 會計分錄:借記 “主營業務成本” 等科目,貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出)” 。 納稅申報 增值稅納稅申報表附列資料(二):將轉出的進項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。 增值稅納稅申報表主表:填報在第 14 欄 “進項稅額轉出” 。 答
老師早上好!請問今年收到去年退回的匯算清繳個人 问
你好,你們是個體戶嗎還是什么 答
老師,貨拉拉那邊月結開票是一個公司,收款是一個公 问
您好,是開票方和收款方不一致,那在首次分錄后面附上協議,把相關協議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數時除的初始投資額,若前兩年都投入了,此 问
這個必須要的,都這算到0時點 答
老師您好 公司要幫忙過一筆業務 跟客戶簽了幾個 问
你好,也是可以的 你們可以先暫估入賬,之后收到發票沖暫估,個體戶或者個人的注意對方個稅需要完稅,時間會延長,是有風險的 答

客戶和我們購買東西,當時沒有開具發票,我們申報了無票收入,后期客戶來尋求發票,這個發票可以開出來嗎?
答: 后期客戶來尋求發票,這個發票可以開出來嗎? 可以
3月份發票申報的時候,有個沒有開發票的,直接填在未開具發票那一欄,一起申報過了,發票在這月開的,我咨詢一下這個月申報我如何操作
答: 你好,4月申報表在未開具發票一欄填負數
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
上月公司收到一筆款。該筆款是客戶轉入公司賬上。為了開具發票轉的。過后又要吧這筆款轉還給客戶。但是發票這個月才開出去。而且上個月報稅的時候沒把對應這筆款的收入報上去。現在需要怎么處理呢
答: 你好,這個月你根據你開具的發票做收入申報就是了 之前的做預收賬款處理


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2019-06-27 19:31
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2019-06-27 19:32
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