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送心意

武老師

職稱注冊會計師

2019-06-27 16:39

不可以的,同學,抵扣只能是同一稅目下,連續加工的

綠地 追問

2019-06-27 17:02

就是發貨的時候才能抵扣消費稅嗎?

綠地 追問

2019-06-27 18:21

我們生產企業轉商貿企業,生產企業時交消費稅的,商貿企業不用交,那我們提前開票已經交了消費稅,未發貨對應的購進消費稅沒有抵扣,現在轉為商貿企業這些未抵扣的消費稅還能抵嗎??

武老師 解答

2019-06-27 18:24

可以的,這部分沒問題,同學

綠地 追問

2019-06-27 22:15

老師確定可以抵扣嗎,貨沒發,要和稅務局協商嗎

武老師 解答

2019-06-27 22:41

你必須要去稅務局的,這個

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相關問題討論
不可以的,同學,抵扣只能是同一稅目下,連續加工的
2019-06-27 16:39:55
學員你好,這個相當于買材料繼續生產應稅消費品,需要繳納
2022-12-04 12:53:26
購進農產品直接銷售 進項稅額按10%抵扣 加工后的話按12%抵扣
2019-12-02 15:11:57
這里購進的都是可抵扣的,1234都是可抵扣,只是說不是所有的消費品都可抵扣,有些不可抵扣的,比如白酒,就不可抵扣
2020-06-28 10:50:40
同學你好!購入的話 借:庫存商品? ? ?100 ? ?應交稅費? ? ?13 ? ? 貸:銀行存款? ? 113 出售的話 借:銀行存款? ?169.5 ? ? ?貸:主營業務收入? ? 150 ? ? ? ? ? ?應交稅費? ? ? ? 19.5 借:主營業務成本? ? ?100 ? ? ?貸:庫存商品? ? ?100 消費稅計提? ? 借:稅金及附加? ? ?5 ? ? ? 貸:應交稅費-應交消費稅? ? 5
2021-08-31 17:14:10
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