莼 追問

2019-06-26 09:55

不用寫二級科目嗎？

莼 追問

2019-06-26 09:56

借：以前年度調(diào)整損益-稅金及附加 
 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅
？

meizi老師 解答

2019-06-26 10:07

你好 你可以設(shè)置二級科目 或者不設(shè)置 摘要寫清楚  按你寫的可以的

莼 追問

2019-06-26 10:14

你如果的跨月份的話，是如何做分錄

meizi老師 解答

2019-06-26 10:31

你好 跨月的當(dāng)年的話 直接做賬就行 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)

莼 追問

2019-06-26 10:49

好的，謝謝老師

莼 追問

2019-06-26 10:50

老師，稅金及附加，和以前年度損益調(diào)整需要做費(fèi)用類明細(xì)啊姨

莼 追問

2019-06-26 10:50

不好意思，后來那兩個(gè)打錯(cuò)了

meizi老師 解答

2019-06-26 11:00

你好 可以不做明細(xì)的 如果你怕不好區(qū)分 你也可以做明細(xì)  一般是不體現(xiàn)明細(xì)

莼 追問

2019-06-26 11:52

如果是補(bǔ)交2018年的印花稅是如何做分錄

meizi老師 解答

2019-06-26 11:54

你好  借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整  分錄一樣的 明細(xì)科目自己加下就行