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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-06-25 15:42

你好!是的。你第一個就是對的,那個分類就相當于幾天了。

W是韋姐姐 追問

2019-06-25 15:46

就是不用再多一步分錄是嗎

宋生老師 解答

2019-06-25 15:46

你好!是的。然后繳納就好了。

W是韋姐姐 追問

2019-06-25 15:54

當月計提當月發放也是這樣做是嗎?

宋生老師 解答

2019-06-25 15:58

你好!是的,也就是這樣就可以了。

W是韋姐姐 追問

2019-06-25 16:04

因為我們工資是當月發放的,之前是代理記賬公司做,一直都沒有計提直接入管理費用,然后現在我從5月開始本月計提本月發放,這樣有影響嗎?

宋生老師 解答

2019-06-25 16:07

你好!這個沒關系的了。

W是韋姐姐 追問

2019-06-25 16:32

幫我看看科目余額,不管明細的情況下,有沒有哪里是不對的?余額方向之類的

宋生老師 解答

2019-06-25 16:55

你好!這個確實是確認不了。

W是韋姐姐 追問

2019-06-25 17:08

應付賬款-暫估款在貸方有22萬,這是正常的嗎?

宋生老師 解答

2019-06-25 18:26

你好!這個金額稍微有點大了。估計是你沒有那么多成本票吧

W是韋姐姐 追問

2019-06-25 18:27

18年12月暫估的,但是后面19年3月有142萬的成本票

W是韋姐姐 追問

2019-06-25 18:28

我應該怎么做,不太懂

宋生老師 解答

2019-06-25 18:28

你好!那你沖減暫估的部分。然后按正確的做。

個人所得稅需要計提嗎?在發工資的時候,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,其他應收款-個人社保,應交稅費-個人所得稅。這樣正確嗎?還是借:其他應收款-個人所得稅,貸:應交稅費-個人所得稅,借:管理費用-工資,貸:銀行存款,其他應收款-個人社保,其他應收款-個人所得稅。借:應交稅費-個人所得稅,貸:銀行存款
知識擴展:個人所得稅(personal income tax)是調整征稅機關與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發生的社會關系的法律規范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家,1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅,到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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相關問題討論
你好,對的是的,是這么做的。
2022-10-19 09:19:44
是的
2015-08-08 22:40:41
您好,您的處理非常正確!
2020-09-24 19:08:40
第2種方法是對的
2020-04-16 15:23:23
單位的社保,最好通過應付職工薪酬計提,其他是對的
2019-11-06 11:14:13
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