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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-06-22 13:49

你好,沖銷的利息,需要沖銷對應的本年利潤
可以單獨沖銷多計提的金額的

歡呼的項鏈 追問

2019-06-22 13:53

那如何進行單獨沖銷呢?沖銷憑證通常只會沖銷一整張憑證不是嗎?

鄒老師 解答

2019-06-22 13:58

你好,做沖銷分錄就是了,可以沖銷一部分的
沖銷多計提,借;應付利息,貸;財務費用
結轉損益,借;財務費用,貸;本年利潤

歡呼的項鏈 追問

2019-06-22 14:00

哦,明白了,不用沖銷原憑證,就做沖銷分錄就可以是吧?

鄒老師 解答

2019-06-22 14:02

你好,是的,不用把之前的全部沖銷,該沖銷多少就做沖銷多少的分錄就是了

歡呼的項鏈 追問

2019-06-22 14:05

那在用友軟件里記賬的話,不用沖銷原憑證的話,就用藍字出反分錄?

鄒老師 解答

2019-06-22 14:05

你好,沖銷是做之前相反分錄,金額藍字就是了

歡呼的項鏈 追問

2019-06-22 14:07

另,3月份根據報表計提的所得稅費用,實際繳納時因為有稅收優惠,沒繳那么多,尋是不是也參上處理?

鄒老師 解答

2019-06-22 14:08

你好,是的,沖銷多計提就是了
借;應交稅費——企業所得稅,貸;所得稅費用

歡呼的項鏈 追問

2019-06-22 14:09

本年利潤也一并沖銷是嗎?

鄒老師 解答

2019-06-22 14:10

你好,需要把所得稅費用結轉到本年利潤
借;所得稅費用,貸;本年利潤

歡呼的項鏈 追問

2019-06-22 14:12

謝謝老師!

鄒老師 解答

2019-06-22 14:13

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好,沖銷的利息,需要沖銷對應的本年利潤 可以單獨沖銷多計提的金額的
2019-06-22 13:49:30
您好,前面的3,如果有個人股東的,要代扣代繳個人所得稅的。后面的2,不完整啊。
2017-03-24 18:39:51
您好,2,還需要同時,借:利潤分配-未分配利潤,貸;利潤分配—提取法定盈余公積。 3,還需要同時,借:利潤分配-未分配利潤,貸:利潤分配---應付現金股利。
2017-03-24 17:59:42
你好,在本年利潤中間劃一個紅線,在后面蓋上章.(你的私章)
2017-12-20 17:17:06
對的,是的
2017-05-11 16:48:34
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