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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-06-19 17:05

你好,直接出售計入委托加工物資成本,因為消費稅不可以抵扣
而繼續(xù)加工,計入應交稅費——應交消費稅,因為委托加工受托方代收代繳的消費稅可以抵扣

蒹月11 追問

2019-06-19 17:05

老師可以抵扣是什么意思

鄒老師 解答

2019-06-19 17:08

你好,就是委托加工受托方代收代繳的消費稅比如100,你收回繼續(xù)加工銷售消費稅是120,那就只需要按20繳納就可以了,100抵扣了120之后按20繳納

蒹月11 追問

2019-06-19 17:34

好的 謝謝老師

鄒老師 解答

2019-06-19 17:35

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,直接出售計入委托加工物資成本,因為消費稅不可以抵扣 而繼續(xù)加工,計入應交稅費——應交消費稅,因為委托加工受托方代收代繳的消費稅可以抵扣
2019-06-19 17:07:22
你好,直接出售計入委托加工物資成本,因為消費稅不可以抵扣 而繼續(xù)加工,計入應交稅費——應交消費稅,因為委托加工受托方代收代繳的消費稅可以抵扣
2019-06-19 17:05:06
您好。委托加工應稅消費品,收回后繼續(xù)加工的話消費稅計入借應交稅費—消費稅貸銀行存款 當甲企業(yè)加工完成出售是繳納消費稅。借稅金及附加 貸應交稅費—消費稅。 如果直接出售的話消費稅計入收回委托加工應稅消費品的成本,受托方式是代收代繳的。
2022-02-19 18:55:25
你好,再出售屬于應稅消費品的是需要繳納消費稅的,委托加工環(huán)節(jié)對方代收的消費稅可以抵扣
2019-06-09 21:09:47
同學,你好,委托方以高于受托方的計稅價格出售的,不屬于直接出售,需按照規(guī)定申報繳納消費稅,在計稅時準予扣除受托方已代收代繳的消費稅。
2020-03-13 15:34:14
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