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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-06-17 09:39

你好,需要做結轉未交增值稅分錄
借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)  
應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  
貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

初雪?? 追問

2019-06-17 09:44

銷項和進項,都按照余額轉是不是

鄒老師 解答

2019-06-17 09:57

你好,都是按當月發生額結轉

上傳圖片 ?
相關問題討論
按下面這個圖去結轉就可以
2019-12-12 18:37:55
你好,如果這個是福利費不允許抵扣的,借管理費用,福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-12-30 15:14:47
借原材料等,應交稅費-進項稅 貸銀行存款,進項掛賬不用處理
2021-12-30 20:39:27
你好,借成本費用類科目帶進項稅額轉出,借方就是您原來用的那個科目不變
2020-08-12 10:10:28
你好,本月進項大于銷項,這樣做結轉分錄 借;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),貸;應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2020-07-29 15:44:48
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