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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-06-12 15:53

個稅是查帳征收的嗎

老曹 追問

2019-06-12 15:54

小規(guī)模公司開票超過6萬不到30萬的,需要申報個人經(jīng)營所得嗎?

郭老師 解答

2019-06-12 15:56

不管多少需要申報的,

老曹 追問

2019-06-12 15:59

季度不超30萬小規(guī)模公司申報的個人經(jīng)營所得不是1.5%?具體怎么申報?

郭老師 解答

2019-06-12 16:07

個稅按什么征收的?

老曹 追問

2019-06-12 16:08

個體工商戶的按經(jīng)營所得

老曹 追問

2019-06-12 16:11

比如,小規(guī)模公司是季報的,一個季度開了26萬,這個季度需要申報的增值稅和地方附加等都是0,然后還需要申報什么?那個需要交的1.5%的是什么?

郭老師 解答

2019-06-12 16:12

個人生產(chǎn)經(jīng)營所得你什么征收方式
不一樣的征收方式算法不一樣的

老曹 追問

2019-06-12 16:16

比如,小規(guī)模公司是季報的,一個季度開了26萬,這個季度需要申報的增值稅和地方附加等都是0,然后還需要申報什么?那個需要交的1.5%的是什么?山東日照

郭老師 解答

2019-06-12 16:20

企業(yè)所得稅,水利建設,印花稅等
1.5%的不清楚,如果是核定率每個地方不一樣的

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你好,根據(jù)本年累計的收入,成本費用,利潤總額數(shù)據(jù)填寫申報? 生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅=應納稅所得額*稅率—速算扣除數(shù) 稅率,速算扣除數(shù)見表
2021-10-16 17:29:02
你好,你稅務局報道了嗎?你是第一次申報嗎?
2021-10-01 15:49:53
個體工商戶怎樣網(wǎng)上自行申報 原創(chuàng) 傲雪凌峰 凌峰稅訊 2019-10-05 點擊藍字 關注我們 根據(jù)《個體工商戶建賬管理暫行辦法》規(guī)定,個體工商戶按照帳務是否健全分為定期定額征收、查賬征收兩種征收方式。 領取稅控器具自開票的納稅人,在申報前應先進入開票軟件進行抄稅,上報匯總成功后,再進行申報。 如果納稅人區(qū)分不清屬于哪種征收方式,可以登錄“山東省電子稅務局”自行進行查詢。 如何查詢是定期定額還是查帳征收? 登錄山東省電子稅務局后,依次點擊【我要查詢】→【個體工商戶核定定額信息查詢】,錄入“核定執(zhí)行期起”(一般為本年度的1月1日)、“核定執(zhí)行期止”(一般為本年度的12月31日)、錄入驗證碼,然后點擊【查詢】; 如果沒有查出信息則為查帳征收; 如果查出信息,請查看“核定執(zhí)行期止”時間,以確定要申報的稅款屬期是否在執(zhí)行期內(nèi),如果在執(zhí)行期內(nèi),則為定期定額征收。 網(wǎng)上申報渠道: 定期定額征收納稅人:請使用“山東省電子稅務局”進行申報;山東省電子稅務局網(wǎng)址:https://etax.shandong.chinatax.gov.cn 。 查賬征收納稅人:增值稅(消費稅)、附加稅等稅費種請使用“山東省電子稅務局”進行申報,經(jīng)營所得個人所得稅請使用“自然人辦稅服務平臺(web端)”或“扣繳客戶端”進行申報。 01 定期定額征收 定期定額征收納稅人,請在電子稅務局先填寫《增值稅(消費稅)納稅申報表》,增值稅(消費稅)申報成功后,其他稅種申報,請?zhí)顚憽抖ㄆ诙~納稅人申報》表。 增值稅(消費稅)申報 請點擊【我要辦稅】→【稅費申報及繳納】→【增值稅及附加稅申報】→“增值稅小規(guī)模納稅人申報”或“消費稅納稅人申報”。 以增值稅申報為例(適用3%征收率): 一、按月申報不含稅銷售額未超過10萬元(含10萬),或按季申報不含稅銷售額未超過30萬元(含30萬): 1、稅款屬期內(nèi)未開具發(fā)票的:納稅人無需自行申報,系統(tǒng)自動申報。 2、稅款屬期內(nèi)只開具普票的:未超定額的,納稅人無需自行申報,系統(tǒng)自動簡易申報;超過定額的,開具普票的銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》中的第11欄“未達起征點銷售額”。 3、稅款屬期內(nèi)只開具專票的:開具專票的銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》中的第1、2欄。 4、稅款屬期內(nèi)既開具專票、又開具普票的:開具普票的銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》中的第11欄“未達起征點銷售額”,開具專票的銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》中的第1、2欄。 提醒事項:如果是到稅務機關代開的普票,其代開的銷售額應填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》中的第11欄“未達起征點銷售額”。 二、按月申報不含稅銷售額超過10萬元(含10萬),或按季申報不含稅銷售額超過30萬元(含30萬): 1、稅款屬期內(nèi)未開具發(fā)票的:本期銷售額填寫在第1欄“應征增值稅不含稅銷售額”。 2、稅款屬期內(nèi)只開具普票的:開具普票的銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》中的第3欄“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”,本期合計銷售額填寫在第1欄“應征增值稅不含稅銷售額”。 3、稅款屬期內(nèi)開具專票的:開具專票的銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》中的第2欄“稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”,本期合計銷售額填寫在第1欄“應征增值稅不含稅銷售額”。 4、稅款屬期內(nèi)既開具專票、又開具普票的:開具普票的銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》中的第3欄“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”,開具專票的銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》中的第1、2欄。 提醒事項:如果是到稅務機關代開的普票,其代開的銷售額應填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》中的第1欄“應征增值稅不含稅銷售額”。 享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的還應填寫《增值稅減免稅申報明細表》,僅享受月銷售額不超過10萬元(按季納稅30萬元)免征增值稅政策或未達起征點的增值稅小規(guī)模納稅人不需填報此表。 其他稅費種申報 請點擊“山東省電子稅務局”左側菜單【綜合申報】→【定期定額納稅人申報】,進行申報。 選擇納稅期限(按季或按月),然后點擊右上角【下一步】; 個人所得稅應稅項填寫稅款屬期內(nèi)不含增值稅銷售額、代開、自開發(fā)票額合計數(shù);城建稅、教育費附加等其他稅種的應稅項,按照實際繳納的增值稅額(消費稅額)填寫。 實際經(jīng)營月份系統(tǒng)默認為12,以前年度確認登記的納稅人,無特殊原因無需修改;如本年度4月確認登記的納稅人,實際經(jīng)營月份則為9。 定期定額納稅申報表填寫注意事項 一、按月申報不含稅銷售額未超過10萬元(含10萬),或按季申報不含稅銷售額未超過30萬元(含30萬): 1、稅款屬期內(nèi)未開具專票的:系統(tǒng)自動對城建稅等附加稅及個人所得稅進行申報,納稅人無需進行申報操作。 2、稅款屬期內(nèi)開具專票的:需繳納城建稅,若是增值稅小規(guī)模納稅人,城建稅自動享受增值稅小規(guī)模納稅人減征50%(魯財稅[2019]6號)。 城建稅、教育費附加、地方教育附加、水利基金應稅項填寫實際繳納的增值稅額,其中教育費附加、地方教育附加、水利基金需選擇減免性質(zhì)代碼“《關于擴大有關政府性基金免征范圍的通知》財稅〔2016〕12號”,并在減免稅額欄錄入減免稅額;個人所得稅應稅項填寫專票不含稅銷售額,減免性質(zhì)選擇其他”。 二、按月申報不含稅銷售額超過10萬元(含10萬),或按季申報不含稅銷售額超過30萬元(含30萬): 需按照實際繳納的增值稅稅額進行城建稅、教育費附加、地方教育附加、水利基金、經(jīng)營所得個人所得稅申報;若是增值稅小規(guī)模納稅人,城建稅、教育費附加、地方教育費附加自動享受增值稅小規(guī)模納稅人減征50%(魯財稅[2019]6號)。個人所得稅應稅項填寫本期不含稅銷售額,其他稅費種應稅項填寫實際繳納的增值稅額。 本期申報完畢后,如果發(fā)現(xiàn)申報錯誤,在沒有繳款前,可以自行在電子稅務局內(nèi)作廢申報表,然后再重新填寫相應申報表進行申報。 如果本期申報時,提示已申報的情形,也可以先作廢,再進行申報操作。如何作廢申報,請參照《個體定期定額戶怎樣在電子稅務局作廢申報》(點擊可查看)。 02 查賬征收 查賬征收個體納稅人,請先在電子稅務局填寫《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》及《城建稅、教育費附加、地方教育費附加稅(費)申報表》;經(jīng)營所得個人所得稅請使用“自然人辦稅服務平臺(web端)”或“扣繳客戶端”申報。 增值稅(消費稅)申報 請點擊【我要辦稅】→【稅費申報及繳納】→【增值稅及附加稅申報】→“增值稅小規(guī)模納稅人申報”或“消費稅納稅人申報”。 個體查賬征收(小規(guī)模納稅人)同定期定額征收的增值稅申報方法基本一致,請參照上方定期定額征收的增值稅申報。 城建稅等附加稅申報 請在山東省電子稅務局點擊“城建稅、教育費附加、地方教育費附加稅(費)申報表”進行申報;也可以直接點擊“申報清冊”里面的“城建稅及附加”后面的【辦理】按鈕進行申報,其中增值稅小規(guī)模納稅人享受城建稅、教育費附加、地方教育費附加減征50%(魯財稅[2019]6號)。 經(jīng)營所得個人所得稅申報 請使用“自然人辦稅服務平臺(web端)”(https://its.shandong.chinatax.gov.cn)進行申報。如何進行經(jīng)營所得個人所得稅申報,請參照《自然人怎樣申報經(jīng)營所得個稅(web端)》(點擊可查看)。 也可以使用“自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端”進行經(jīng)營所得個人所得稅申報,請參照《自然人怎樣使用扣繳客戶端申報經(jīng)營所得個稅》(點擊可查看)。 提醒事項: 根據(jù)《個體工商戶建賬管理暫行辦法》第十一條規(guī)定:設置復式賬的個體工商戶在辦理納稅申報時,應當按照規(guī)定向當?shù)刂鞴芏悇諜C關報送財務會計報表和有關納稅資料。 03 稅款繳納 網(wǎng)上在線繳款: 已簽訂《稅庫銀三方協(xié)議書》的納稅人,申報完成后,可直接選擇三方協(xié)議繳款,直接網(wǎng)上扣款;如果沒有簽訂《稅庫銀三方協(xié)議書》,電子稅務局內(nèi)(不包括查賬征收經(jīng)營所得個人所得稅)點擊“繳款”可以選擇銀聯(lián)繳款、**支付、支付寶任意一種繳款方式,進行在線繳款。 查賬征收經(jīng)營所得個人所得稅用哪個平臺申報的,在哪個平臺繳款。 辦稅服務廳窗口繳款: 如果不能在線繳款,申報完畢后,也可到就近辦稅服務廳窗口進行繳款。 04 特別提醒 不論是定期定額征收還是查賬征收個體工商戶納稅人,若涉及給受雇人發(fā)放工資薪金、支付勞務報酬的情形,根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》及《個人所得稅扣繳申報管理辦法》規(guī)定,還需進行綜合所得個人所得稅扣繳申報。 綜合所得個人所得稅扣繳申報請使用“扣繳客戶端”進行申報。
2020-07-02 16:52:48
你好,可以在自然人稅收扣繳系統(tǒng)里面自行申報。
2020-04-03 19:55:46
同學,你好,就是平時你季度申報的經(jīng)營所得稅那里。找最后一季度的數(shù)據(jù)。
2022-02-19 21:04:45
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