老師你好，我們公司是一般納稅人。我有一個(gè)非常棘手的問(wèn)題想問(wèn)你。我們公司有一個(gè)掛靠項(xiàng)目，是2016年10月份開工，現(xiàn)在工程已經(jīng)完工。項(xiàng)目到款總金額1,391,500。我們公司也付給這個(gè)項(xiàng)目老板跟到款金額一致。在17年9月26號(hào)，項(xiàng)目老板轉(zhuǎn)款9萬(wàn)過(guò)來(lái)，但是轉(zhuǎn)款過(guò)來(lái)是用于交稅。現(xiàn)在的問(wèn)題就是因?yàn)槲覀児緭Q了一個(gè)會(huì)計(jì)。這個(gè)會(huì)計(jì)告訴項(xiàng)目老板說(shuō)，我們公司要把這9萬(wàn)塊錢退還給他。請(qǐng)問(wèn)這錢需要退嗎？這個(gè)項(xiàng)目是項(xiàng)目老板在縣級(jí)自行預(yù)繳稅款。我們公司還會(huì)，因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目需要扣稅嗎？如果扣是會(huì)扣多少？

叮當(dāng)老師

職稱：稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,建筑業(yè)

2019-06-10 17:41

你好！1.等到工程款到賬后，可以退還。2.預(yù)繳只是一部分稅款，回到公司經(jīng)營(yíng)地還需要繳納剩余的。需要根據(jù)你公司實(shí)際情況來(lái)，一般增值稅還要繳納1%左右（根據(jù)提供進(jìn)項(xiàng)的多寡來(lái)計(jì)量），附加稅、企業(yè)所得稅、個(gè)稅等都要根據(jù)單位實(shí)際情況如實(shí)繳納。

????夏至未至追問(wèn)

2019-06-10 17:46

這是到款金額和我們的付款金額。對(duì)方提供給我們的勞務(wù)發(fā)票是不是多了？我們公司還要在當(dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)處預(yù)繳增值稅1%。？是項(xiàng)目總金額的1%嗎？

叮當(dāng)老師解答

2019-06-10 17:51

你好！勞務(wù)占了百分之三十多，有點(diǎn)偏高。另外，進(jìn)了多少錢，就出了多少錢，相當(dāng)于零利潤(rùn)了，不繳納企業(yè)所得稅的話有一定風(fēng)險(xiǎn)。

????夏至未至追問(wèn)

2019-06-10 17:58

這個(gè)項(xiàng)目總金額200多萬(wàn)，對(duì)方他已經(jīng)自行預(yù)繳稅款。那我們公司還需要承擔(dān)多少稅？

叮當(dāng)老師解答

2019-06-10 22:19

你好！用你的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-預(yù)繳增值稅，就是你還要繳納的增值稅。附加稅根據(jù)你還要繳納的增值稅計(jì)算。

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