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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-06-06 12:12

你好  補交什么時候的稅費 是18年或者之前的？還是19年今年的

晚安的問候！ 追問

2019-06-06 12:13

從18年至19年

meizi老師 解答

2019-06-06 12:14

你好  19年的直接做 借應交稅費-應交增值稅  應交稅費-應交城建稅等 貸銀行存款  18年的直接繳納的 之前計提了 也是這樣做繳納分錄：借應交稅費-應交增值稅  應交稅費-應交城建稅等 貸銀行存款

晚安的問候！ 追問

2019-06-06 12:17

沒計提，這是自查繳納的

meizi老師 解答

2019-06-06 12:21

你好 補計提  借以前年度損益調整 貸應交稅費-應交城建稅等借應交稅費-應交城建稅等貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調整

晚安的問候！ 追問

2019-06-06 12:23

前期開票把稅率弄錯了，現在補稅

meizi老師 解答

2019-06-06 12:34

跨年涉及損益也是這樣做補計提來做分錄

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相關問題討論
你好 補交什么時候的稅費 是18年或者之前的？還是19年今年的
2019-06-06 12:12:17
你好 借；應交稅費——應交增值稅，附加稅，貸；銀行存款
2019-11-08 15:40:47
你好，調3-8月應交增值稅你沒提出來，計入收入了嗎？如果是的，就，借，主營業務收入貸，應交增值稅
2024-01-11 17:52:08
你好，借:應交稅費——應增（未交增值稅） 貸：銀行存款
2019-12-17 15:31:15
你好，是的，有補交增值稅，對應的附加稅也需要一并繳納的 除非附加稅符合減免條件
2018-07-12 21:39:59
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