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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-04 16:16

您好
可以多計提的工資不沖銷 留到下個月少計提

小石頭 追問

2019-06-04 16:18

嗯嗯,只要年終平賬就是了唄

bamboo老師 解答

2019-06-04 16:19

是的 只要年終平賬就是

小石頭 追問

2019-06-04 17:56

謝謝

bamboo老師 解答

2019-06-04 18:05

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
您好 可以多計提的工資不沖銷 留到下個月少計提
2019-06-04 16:16:40
您好,如果你是小企業會計準則的話,你可以借應付職工薪酬-職工工資,貸利潤分配-未分配利潤。
2022-03-21 15:27:07
你好,就是之前計提工資分錄的復印件
2017-12-15 10:41:20
你這個月可以吧多計提的反沖就可以
2021-10-29 09:54:22
舉個例子,單位10號發上個月工資,6月份發5月份工資1W,然后提6月份工資1W。6月份兩筆會計分錄:借:應付職工薪酬--1W 貸:現金--1W ;借:管理費用--1W 貸:應付職工薪酬--1W;6月底應付薪酬余額是零正常。7月份實際發放6月份工資9000,并且以后一直是9000。7月份會計分錄:借:應付職工薪酬--9000 貸:庫存現金--9000,然后沖銷上月多提的: 借:管理費用——1000 (借方紅字) 貸:應付職工薪酬--1000(貸方紅字),再計提7月:借:管理費用--9000 貸:應付職工薪酬--9000。 這樣一來7月份應付職工薪酬 借方有余額1000,怎么辦
2016-01-07 09:12:19
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