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供應商給我們的銷售返款，實際錢未返，于下次購貨時抵減，我應該怎么做賬務處理
云淡:風輕
于2019-05-30 19:39 發布 ??1109次瀏覽
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吳少琴老師
職稱： 會計師
2019-05-30 19:46
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答： 反的這個先不入賬，等下次進貨沖減成本
公司銷售產品達到一定量時，供應商會返利給我們，直接抵下次貨款。我該如何處理。分錄怎么做？謝謝！
答： 您好！如果有返的時候你應該借其他應收款等 貸庫存商品 沖減之前的產品價值
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師，請問我們的供應商給了我們返利。賬應該怎么做？情況：供應商開具紅字票沖10萬元發票（因要返利10萬），該10萬用于備抵貨款。現我們向對方購入一批貨100萬，本次使用返利抵扣貨款，實付90萬元。請問如何做賬！謝謝
答： 這個對方開紅字發票這個根據發票做借庫存商品 負數，貸應付賬款 負數 進項稅額轉出
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