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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-28 22:00

您好
百旺稅控盤的服務費是普票可以全額抵扣銷項稅額
借:管理費用
貸:銀行存款
借:應交稅費——應交增值稅——減免稅額
貸:管理費用

寧玉 追問

2019-05-28 22:01

這部分稅款要計入收入嗎

bamboo老師 解答

2019-05-28 22:01

這部分稅款不要計入收入

寧玉 追問

2019-05-28 22:01

在增值稅附表幾填寫

寧玉 追問

2019-05-28 22:02

跟小規模增值稅減免的不賬務處理一樣嗎?小規模要計入營業外收入嗎

bamboo老師 解答

2019-05-28 22:04

請問您是小規模納稅人么

寧玉 追問

2019-05-28 22:05

一般人我們有兩個公司

寧玉 追問

2019-05-28 22:06

一般人都問題是百旺稅款盤可以抵扣嗎?要計入收入嗎?小規模的30萬免增值稅的減免稅款要計入收入嗎

bamboo老師 解答

2019-05-28 22:09

一般人都是百旺稅款盤可以抵扣 不要計入收入 沖減管理費用
小規模的30萬免增值稅的減免稅款要計入營業外收入

寧玉 追問

2019-05-28 22:11

老師那百旺稅款盤抵扣填寫附表幾啊謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-05-28 22:12

附表四 減免稅明細表  主表23欄

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您好 百旺稅控盤的服務費是普票可以全額抵扣銷項稅額 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費——應交增值稅——減免稅額 貸:管理費用
2019-05-28 22:00:09
你好,在這個附表填寫,就可以全額抵扣了
2020-08-03 14:04:01
可以,稅控盤可以全額抵減的
2017-05-21 09:38:12
借管理費用,辦公費貸,銀行存款,借應交稅費,應交增值稅,減免稅額貸管理費用
2020-04-10 15:15:44
同學你好 稅盤280服務費發票——這個是全額抵減應納稅額
2022-03-17 14:48:48
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