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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-05-25 16:57

你好,如果有收入是需要結轉的
借;主營業務成本,貸;庫存商品
需要結轉的主要就是成本,然后就是損益結轉

26294018991 追問

2019-05-25 17:03

成本又是怎樣計算的

鄒老師 解答

2019-05-25 17:04

你好,銷售貨物成本=銷售數量*單位生產成本或單位購進成本

26294018991 追問

2019-05-25 17:13

我們是礦山上的生產數量可以一個月統計,單價不是購進的,要全部核算一個月所有生產的數量/一個月生產的料工費+期間費用,這樣可以嗎還是估一個數量

鄒老師 解答

2019-05-25 17:15

你好,那就需要根據  當月所有發生的成本支出/產量  來計單位成本

26294018991 追問

2019-05-25 17:17

好的,問一下調帳如何

鄒老師 解答

2019-05-25 17:17

你好,具體是什么原因需要調賬?

26294018991 追問

2019-05-25 17:23

那這個有實際情況再問老師,但還有個很繞的問題,就是承包商的費用由我們公司先支付,后期生產了產品再扣分錄是借,預付帳款,貨:庫存現金,后期分錄要怎樣,這是內帳,但要反映,應收,應付,預付各多少,老師有什么好辦法

鄒老師 解答

2019-05-25 17:26

你好,你公司實際情況是先墊付,然后收取
還是這個就是你單位的成本,收入?

26294018991 追問

2019-05-25 17:29

不是單位的成本,只是承包商的收入是完工產品的百分比,再扣除之前預付款

鄒老師 解答

2019-05-25 17:30

你好,這個完工產品所有權是歸你單位?

26294018991 追問

2019-05-25 17:48

是的,歸我單位

鄒老師 解答

2019-05-25 17:54

你好,那這樣支付給承包商的支出就應當計入成本才是的

26294018991 追問

2019-05-25 18:04

借:生產成本_基本生產成本_??貨:庫存現金后期如果再提取費用也是這樣的分錄嗎,如果核算承包商個人具體的費用是該提,還是該欠,應該用另一個明細報表核算,不是資產負責表,資產負債表里應付,應收核算往來單位,這種承包商沒有辦法體現,是

26294018991 追問

2019-05-25 18:05

這樣的

鄒老師 解答

2019-05-25 18:10

你好,后期再提取,如果沒有支付,貸方就是其他應付款
這個是其他應付款,而不是其他應收款的

26294018991 追問

2019-05-25 18:32

老師,可以寫一個完整的分錄嗎,有點不明白

鄒老師 解答

2019-05-25 19:08

你好,后期再提取的時候做這個分錄,借:生產成本_基本生產成本_??,貨:其他應付款

26294018991 追問

2019-05-25 19:19

后期支付錢時借:其他應付款貸,庫存現金,如果直接支付錢時借:生產成本_基本生產成本_??,貨:庫存現金

鄒老師 解答

2019-05-25 19:29

你好,是的,是這樣處理

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