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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-25 16:57

你好,如果有收入是需要結(jié)轉(zhuǎn)的
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;庫(kù)存商品
需要結(jié)轉(zhuǎn)的主要就是成本,然后就是損益結(jié)轉(zhuǎn)

26294018991 追問(wèn)

2019-05-25 17:03

成本又是怎樣計(jì)算的

鄒老師 解答

2019-05-25 17:04

你好,銷(xiāo)售貨物成本=銷(xiāo)售數(shù)量*單位生產(chǎn)成本或單位購(gòu)進(jìn)成本

26294018991 追問(wèn)

2019-05-25 17:13

我們是礦山上的生產(chǎn)數(shù)量可以一個(gè)月統(tǒng)計(jì),單價(jià)不是購(gòu)進(jìn)的,要全部核算一個(gè)月所有生產(chǎn)的數(shù)量/一個(gè)月生產(chǎn)的料工費(fèi)+期間費(fèi)用,這樣可以嗎還是估一個(gè)數(shù)量

鄒老師 解答

2019-05-25 17:15

你好,那就需要根據(jù)  當(dāng)月所有發(fā)生的成本支出/產(chǎn)量  來(lái)計(jì)單位成本

26294018991 追問(wèn)

2019-05-25 17:17

好的,問(wèn)一下調(diào)帳如何

鄒老師 解答

2019-05-25 17:17

你好,具體是什么原因需要調(diào)賬?

26294018991 追問(wèn)

2019-05-25 17:23

那這個(gè)有實(shí)際情況再問(wèn)老師,但還有個(gè)很繞的問(wèn)題,就是承包商的費(fèi)用由我們公司先支付,后期生產(chǎn)了產(chǎn)品再扣分錄是借,預(yù)付帳款,貨:庫(kù)存現(xiàn)金,后期分錄要怎樣,這是內(nèi)帳,但要反映,應(yīng)收,應(yīng)付,預(yù)付各多少,老師有什么好辦法

鄒老師 解答

2019-05-25 17:26

你好,你公司實(shí)際情況是先墊付,然后收取
還是這個(gè)就是你單位的成本,收入?

26294018991 追問(wèn)

2019-05-25 17:29

不是單位的成本,只是承包商的收入是完工產(chǎn)品的百分比,再扣除之前預(yù)付款

鄒老師 解答

2019-05-25 17:30

你好,這個(gè)完工產(chǎn)品所有權(quán)是歸你單位?

26294018991 追問(wèn)

2019-05-25 17:48

是的,歸我單位

鄒老師 解答

2019-05-25 17:54

你好,那這樣支付給承包商的支出就應(yīng)當(dāng)計(jì)入成本才是的

26294018991 追問(wèn)

2019-05-25 18:04

借:生產(chǎn)成本_基本生產(chǎn)成本_??貨:庫(kù)存現(xiàn)金后期如果再提取費(fèi)用也是這樣的分錄嗎,如果核算承包商個(gè)人具體的費(fèi)用是該提,還是該欠,應(yīng)該用另一個(gè)明細(xì)報(bào)表核算,不是資產(chǎn)負(fù)責(zé)表,資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)付,應(yīng)收核算往來(lái)單位,這種承包商沒(méi)有辦法體現(xiàn),是

26294018991 追問(wèn)

2019-05-25 18:05

這樣的

鄒老師 解答

2019-05-25 18:10

你好,后期再提取,如果沒(méi)有支付,貸方就是其他應(yīng)付款
這個(gè)是其他應(yīng)付款,而不是其他應(yīng)收款的

26294018991 追問(wèn)

2019-05-25 18:32

老師,可以寫(xiě)一個(gè)完整的分錄嗎,有點(diǎn)不明白

鄒老師 解答

2019-05-25 19:08

你好,后期再提取的時(shí)候做這個(gè)分錄,借:生產(chǎn)成本_基本生產(chǎn)成本_??,貨:其他應(yīng)付款

26294018991 追問(wèn)

2019-05-25 19:19

后期支付錢(qián)時(shí)借:其他應(yīng)付款貸,庫(kù)存現(xiàn)金,如果直接支付錢(qián)時(shí)借:生產(chǎn)成本_基本生產(chǎn)成本_??,貨:庫(kù)存現(xiàn)金

鄒老師 解答

2019-05-25 19:29

你好,是的,是這樣處理

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