會計 追問

2019-05-24 14:56

可是賬一結(jié)了，2018年度了

鄒老師 解答

2019-05-24 14:57

你好，你可以做之前備份賬套的啟用，然后做上述調(diào)整分錄，重新編制報表

會計 追問

2019-05-24 15:02

2018年第一，二，三，四都是負數(shù)

鄒老師 解答

2019-05-24 15:03

你好，你可以在年底一次性做上述調(diào)整分錄

會計 追問

2019-05-24 15:03

那我這邊只有調(diào)整最后的數(shù)據(jù)就可以了嗎？

鄒老師 解答

2019-05-24 15:04

你好，是的，按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)填寫報表的

會計 追問

2019-05-24 15:05

那和我們的審計報告的數(shù)據(jù)不一致

鄒老師 解答

2019-05-24 15:06

你好，審計報告沒有把其他應收款，其他應付款負數(shù)調(diào)整到其他應付款，其他應收款嗎？