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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-16 17:24

你好  是什么時(shí)候的所得稅 去年的嗎？

花之語 追問

2019-05-16 17:26

老師，是5月份申報(bào)并繳納的2018年度的匯算清繳后應(yīng)繳納的所得稅。

meizi老師 解答

2019-05-16 17:27

你好 是要補(bǔ)交所得稅嘛  那要走以前年度損益科目來計(jì)提 是補(bǔ)交18年的嘛

花之語 追問

2019-05-16 17:28

是補(bǔ)繳的，我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度在5月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？計(jì)提和繳納時(shí)？幾月份計(jì)提？

meizi老師 解答

2019-05-16 17:32

借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款  現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提 補(bǔ)計(jì)提和繳納一起做

花之語 追問

2019-05-16 17:36

老師，您說得通過以前年度損益調(diào)整科目，分錄里沒有這個(gè)科目呀？

meizi老師 解答

2019-05-16 17:39

你好 你上面不是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是沒有以前年度損益科目 所以直接走未分配利潤科目來做

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2018-06-14 18:25:58
你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 借 利潤分配 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-06-26 09:20:11
你好 借，以前年度損益調(diào)整 貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸，銀行存款 借，利潤分配——未分配利潤 貸，以前年度損益調(diào)整
2020-06-12 10:15:58
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-05-09 17:10:57
1、匯算清繳后補(bǔ)繳的所得稅的會(huì)計(jì)分錄是: (1)補(bǔ)計(jì)提: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 (2)支付時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2019-06-12 15:44:16
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