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送心意

劉茜老師

职称： 初級會計師,中級會計師

2020-05-22 22:53

若是年終匯算清繳需要補稅2000元，分錄如下：
1、計提應補繳的企業所得稅
借：以前年度損益調整      2000元
貸：應交稅費--應交所得稅   2000元
2、繳納補繳的所得稅
借：應交稅費--應交所得稅   2000元
貸：銀行存款              2000元
3、結轉以前年度損益調整
借：利潤分配-未分配利潤  2000元
貸：以前年度損益調整    2000元

依＆沐#% 追问

2020-05-22 22:55

結轉是繳費后才結轉吧，做到5月份的賬里是不

劉茜老師 解答

2020-05-22 22:56

是的，做到5月，清繳完依次做這幾筆

依＆沐#% 追问

2020-05-22 22:58

老師，我的19年財報年報，是不按照改過來的記

依＆沐#% 追问

2020-05-22 22:59

正確的記，

依＆沐#% 追问

2020-05-22 23:02

我這個資產負債表應交稅費應該加2000.然后未分配增加2000.是不，

依＆沐#% 追问

2020-05-22 23:03

我這個資產負債表應交稅費減少加2000.然后未分配增加2000.是不，

劉茜老師 解答

2020-05-22 23:05

你19年賬不是已經結賬了嗎不需要再里面做賬了，直接做在今年的賬里面

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你好 借 以前年度損益調整 貸應交稅費 借 應交稅費 貸 銀行存款 借 利潤分配 貸 以前年度損益調整
2020-06-26 09:20:11
若是年終匯算清繳需要補稅2000元，分錄如下： 1、計提應補繳的企業所得稅 借：以前年度損益調整????? 2000元 貸：應交稅費--應交所得稅? ?2000元 2、繳納補繳的所得稅 借：應交稅費--應交所得稅? ?2000元 貸：銀行存款???????????? ?2000元 3、結轉以前年度損益調整 借：利潤分配-未分配利潤 ?2000元 貸：以前年度損益調整?? ?2000元
2020-05-22 22:53:50
借：以前年度損益調整200 貸：應交稅費-應交所得稅200 繳納所得稅： 借：應交稅費-應交所得稅200 貸：銀行存款200 結轉到未分配利潤 借：利潤分配-未分配利潤200 貸：以前年度損益調整200
2020-06-25 20:57:39
借：以前年度損益調整 貸：應交稅費--應交所得稅 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調整
2018-06-14 18:25:58
你好 借，以前年度損益調整 貸，應交稅費——應交企業所得稅 借，應交稅費——應交企業所得稅 貸，銀行存款 借，利潤分配——未分配利潤 貸，以前年度損益調整
2020-06-12 10:15:58
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