圓兒嘟嘟吶 追問

2019-05-16 15:28

廣東東莞

蝴蝶老師 解答

2019-05-16 15:42

不是的，我說你這個表具體哪個地方不會呢

圓兒嘟嘟吶 追問

2019-05-16 15:50

帳在金額和實際發生。填的是那個數額

蝴蝶老師 解答

2019-05-16 15:54

帳載金額是你應付職工薪酬貸方累計數，實際發生是實際發放的數，稅收金額如果計提的工資都發放了，填寫和帳載數一致，如果沒有發放，需要扣除，進行納稅調整

圓兒嘟嘟吶 追問

2019-05-16 16:03

18年12月計提  19年1月發放  實際發放數是就不包括19年1月發放的嗎

圓兒嘟嘟吶 追問

2019-05-16 16:21

應付職工薪酬貸方是339000，12月計提的74819沒有發放 1月才發放的 那么帳載金額339000，實際發生額399000-74819，稅收金額還要填寫嗎

蝴蝶老師 解答

2019-05-16 16:22

你好，實際數不包括1月的，是18年實際發放，這樣也不會產生納稅調整的，只要帳載和稅收一致就行

圓兒嘟嘟吶 追問

2019-05-16 16:27

那就是 帳載金額和實際發生額 都填339000-74819 是嗎

蝴蝶老師 解答

2019-05-16 18:33

你好，賬載金額和稅收金額填寫399000，實際金額填你寫的

蝴蝶老師 解答

2019-05-16 18:33

不好意思寫錯數了，是339000