A煥煥 追問

2019-05-14 09:13

第16欄對不對

張艷老師 解答

2019-05-14 09:15

這個是不填寫到主表第16行的。您是一般納稅人，需要填寫附表四和減免稅明細表。

A煥煥 追問

2019-05-14 09:17

添過了

A煥煥 追問

2019-05-14 09:17

主表里不體現嗎？

A煥煥 追問

2019-05-14 09:18

張艷老師 解答

2019-05-14 09:23

想確認一下這個280，是當期要抵減的，還是之前已經填寫過附表四和減免稅申報表？
主表會自動帶數的。

A煥煥 追問

2019-05-14 09:28

之前沒有填寫

張艷老師 解答

2019-05-14 09:30

那您的減免稅明細表填寫的不對，不是在期初余額欄填寫的，而是要填寫到“本期發生額”欄次的。
會在主表第23欄帶出這個280的。您試一下

A煥煥 追問

2019-05-14 09:30

好像是有留抵就不能填寫了

張艷老師 解答

2019-05-14 09:32

這個應該是沒有關系的，只是如果進項稅額形成期末留底的話，這個280就只填寫到“本期發生額”就是了，就是不填寫第4欄“本期實際抵減稅額”欄次。

A煥煥 追問

2019-05-14 09:33

余額是系統生成不是我自己填的

張艷老師 解答

2019-05-14 09:36

1、您把附表四也截圖上來？
2、您公司當期是進項大于銷項嗎？

A煥煥 追問

2019-05-14 09:37

我留到下月再抵減，應稅貨物銷售額是不包括不開票收入嗎？

A煥煥 追問

2019-05-14 09:38

A煥煥 追問

2019-05-14 09:39

張艷老師 解答

2019-05-14 09:41

1、您的附表四也是填寫錯的。
2、應稅貨物銷售額是不包括不開票收入嗎？--包括的，但是這個未開票收入是要填寫到附表一的。
3、您是想這個280這月抵減，還是下月抵減？

A煥煥 追問

2019-05-14 09:41

267.83，是這個數我如果280一填表就錯了我要是填寫200就可以，余67.83

A煥煥 追問

2019-05-14 09:44

下個月在抵減

A煥煥 追問

2019-05-14 09:45

填過了

張艷老師 解答

2019-05-14 09:46

這樣的話，您需要填寫附表四和減免明細表：“本期發生額”填寫280，“本期實際抵減稅額”填寫200

A煥煥 追問

2019-05-14 09:47

我這個月不抵減可以嗎？

A煥煥 追問

2019-05-14 09:48

張艷老師 解答

2019-05-14 10:07

我這個月不抵減可以嗎？--可以的，這樣的話，“本期實際抵減稅額”填寫0，此部分就會形成留底，形成下期的“期初余額”
注意您最近新上傳的那個表格，期初余額不是填寫280的，這個期初余額是上面未實際抵減，才會在下期或以后期間，自動帶到“期初余額”欄的。

A煥煥 追問

2019-05-14 10:14

三月份的時候沒有抵減留下來的，如果抵減的話會計分錄一定要做進去啊？不然抵扣額不一樣了

張艷老師 解答

2019-05-14 10:16

三月份的時候沒有抵減留下來的話，四月份申報表就不會有“期初余額”，所以這里您填寫錯了。

按照上面的回復填寫。