當月開了普票，但是不是簡易計征的項目，但是我取得的簡易計征項目差額征稅的普票，我申報的時候可以扣除么

牛老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-09 12:57

你好，簡易計稅項目差額扣除需要嚴格按項目區分，只能對應著差額扣除，不同項目直接不能互用。

精選問題

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正確處理：采購退貨的負數發票應沖減進項稅額（借：進項稅額負數），而非計入進項稅額轉出。錯誤調整：若已錯誤計入進項稅額轉出，需紅字沖銷原分錄，再按正確方式處理。結轉邏輯：進項稅額轉出僅用于稅務規定不得抵扣的情形，正常退貨沖減進項即可，無需額外核銷。答

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