李雪見 追問

2019-05-08 13:14

老師，具體科目怎么寫呢

李雪見 追問

2019-05-08 13:15

還有一個問題，就是一個員工的社保個人和單位都是他自己出錢，怎么做科目呢

文老師 解答

2019-05-08 20:07

你能原來具體是怎么不對

文老師 解答

2019-05-08 20:07

您原來具體是怎么不對，為什么需要調整

文老師 解答

2019-05-08 20:07

這應該來說生不合規的，為什么都要他自己出

李雪見 追問

2019-05-09 08:58

老師，原來是我從記賬公司接過來的現金有100萬，但實際沒有，給調到其他應付款了，現在想用本年利潤給調平

李雪見 追問

2019-05-09 09:00

然后社保是員工離職了自己花錢交一個月。

文老師 解答

2019-05-09 09:30

那你這只有一個月 可以通過其他應收款核算

文老師 解答

2019-05-09 09:30

這應該不能隨意調整到其他應付款，也不可以通過本年利潤調平

李雪見 追問

2019-05-09 10:17

老師，問了會計師事務所可以調，

文老師 解答

2019-05-09 10:19

那您最好具體問事務所怎么調

李雪見 追問

2019-05-09 10:38

但是我不知道怎么調

文老師 解答

2019-05-09 11:52

我認為您現金賬實不符，不可以這樣隨意調整，