體貼的鮮花 追問

2016-01-08 09:59

我這沒有這個薪酬明細(xì)，記賬憑證上就直接附上這張回單就行了么

體貼的鮮花 追問

2016-01-08 10:09

那計入管理費用，是不是匯算清繳的時候不能稅前扣除啊

體貼的鮮花 追問

2016-01-08 10:22

那如果實際計提2萬，那它的14(00能扣除，剩下的就得繳稅了么

體貼的鮮花 追問

2016-01-08 10:26

那這筆款只能還有沒有別的記賬方法啊，就是能合理避稅的

體貼的鮮花 追問

2016-01-08 10:35

我能不能記在支取備用金上啊

體貼的鮮花 追問

2016-01-08 10:50

也就是說回單上用途是工資或差旅費，我這沒有報銷票據(jù)，把這些款可以當(dāng)支取備用金么

體貼的鮮花 追問

2016-01-08 11:41

那能不能我先當(dāng)作備用金，以后再用發(fā)票報銷啊

體貼的鮮花 追問

2016-01-08 12:04

以后就得多積累點發(fā)票么

孟潔 解答

2016-01-08 09:53

對，應(yīng)付職工薪酬——福利費或者工資。。。。。

孟潔 解答

2016-01-08 09:57

對的，再做一筆計提分錄，借管理費用    貸：應(yīng)付職工薪酬

孟潔 解答

2016-01-08 10:03

最好是編一個人員名單和事由，這樣稅務(wù)局來查也不需要擔(dān)風(fēng)險。。。

孟潔 解答

2016-01-08 10:16

按企業(yè)實際計提應(yīng)付工資的14%稅前列支，超支部分不得稅前列支

孟潔 解答

2016-01-08 10:24

嗯，對的。。。。。。。是匯算的時候繳稅，中間有個資金的暫時利用

孟潔 解答

2016-01-08 10:45

那你就不要附外帳福利費的報銷票據(jù)，你可以做備用金。

孟潔 解答

2016-01-08 11:02

內(nèi)帳你可以隨便做呀。。。。但是外帳這筆費用你不能做。

孟潔 解答

2016-01-08 11:54

你當(dāng)作提現(xiàn)備用金也可以，但是后期怎么處理還得看票據(jù)。。。

孟潔 解答

2016-01-08 12:26

對，但是你做備用金一定要記住不是轉(zhuǎn)賬支付，一定是把現(xiàn)金取回來了