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一季度的所得稅主管部門說有減免，但是通知的時(shí)候已經(jīng)報(bào)稅也交款了，去大廳重新申報(bào)了，減免的稅款在報(bào)表中留抵為退回，如何做分錄
玩命的心鎖
于2019-04-30 10:13 發(fā)布 ??716次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-04-30 10:23
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一季度的所得稅主管部門說有減免，但是通知的時(shí)候已經(jīng)報(bào)稅也交款了，去大廳重新申報(bào)了，減免的稅款在報(bào)表中留抵為退回，如何做分錄
答： 你好！這個(gè)你可以借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸所得稅費(fèi)用。 然后收回來的時(shí)候，借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)
請(qǐng)問老師：我們公司2016年2-7月份的所得稅因計(jì)算方法錯(cuò)誤，少繳了所得稅，現(xiàn)在被地稅要求重新填寫了2-7月份申報(bào)表，補(bǔ)繳了少繳部分的所得稅，還繳納了3000多點(diǎn)的滯納金，請(qǐng)問這個(gè)過程怎么做分錄？
答： 你好！不交的稅金不夸年度，做到補(bǔ)交月的所得稅就可以，滯納金在營(yíng)業(yè)外支出里核算且不得所得稅前抵扣費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
更正申報(bào)年報(bào)所得稅交的稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
答： 你好 是補(bǔ)繳納19年的話 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
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