我是做工程的，找了個掛靠公司，掛靠公司給建設(shè)方開具施工費10%專票，由我完稅2%的增值稅及附加，建設(shè)方付款給掛靠公司，結(jié)賬時我方不提供成本票給掛靠公司，請問我還要補給掛靠公司多少稅金

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2019-04-29 21:16

同學(xué)。不開具發(fā)票，原則就是按合同金額全額納稅，預(yù)計是12%左右。

精選問題

老師，我想請問個問題，單位實行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，今年問

借庫存商品貸利潤分配，未分配利潤做這個答
老師，請問銷售產(chǎn)品也有贈品的時候開發(fā)票上要備注問

有沒有開過贈品發(fā)票模版發(fā)一下呢答
企業(yè)籌建期員工工作餐計入管理費用什么二級科目問

籌建期購買放在員工食堂的冰箱，飲水機燃?xì)庹者@些計入管理費用--職工福利費還是開辦費答
老師您好我剛接手公司賬 1月時代賬公司做的查問

補和不補好處有哪些呢有必要補嗎老師答
老師，您好，采購?fù)素浭盏截?fù)數(shù)發(fā)票分錄入的是借庫存問

正確處理：采購?fù)素浀呢?fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)沖減進(jìn)項稅額（借：進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)），而非計入進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。錯誤調(diào)整：若已錯誤計入進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，需紅字沖銷原分錄，再按正確方式處理。結(jié)轉(zhuǎn)邏輯：進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出僅用于稅務(wù)規(guī)定不得抵扣的情形，正常退貨沖減進(jìn)項即可，無需額外核銷。答

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